Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1301008 stoličky 3 481,00 s DPH OBJ/086/13 - 26.11.2013 Ján Baldovský ml. SOŠ 13.12.2013
    Faktúra 20130183 nákup do lekárničiek 320,54 s DPH OBJ/087/13 - 26.11.2013 GMPP SOŠ 13.12.2013
    Faktúra 11132797 zhotovenie ISIC preukazov 65,44 s DPH T/132022 - 29.11.2013 EMtest-SK s.r.o. SOŠ 13.12.2013
    Faktúra 10130355 elektrom. práce 591,58 s DPH OBJ/082/13 - 26.11.2013 STAV-MONTÁŽE, s.r.o. SOŠ 13.12.2013
    Faktúra 40134450 STK AUS 20,90 s DPH OBJ/084/13 - 21.11.2013 AUTONOVA SOŠ 13.12.2013
    Faktúra 3242013 strava žiakov 1 796,40 s DPH - 1/2013 11.12.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 99602278 predplatné 78,00 s DPH mail - 10.12.2013 PORADCA, s.r.o. SOŠ 13.12.2013
    Faktúra 513109323 vodné, stočné 1 583,64 s DPH - 675/143/07P 22.11.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 13.12.2013
    Faktúra 2013010396 kancel. potreby 771,98 s DPH OBJ/095/13 - 11.12.2013 KP plus, s.r.o. SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 0222013 pranie, čistenie 72,57 s DPH - z 4.1.2010 16.12.2013 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 0212013 pranie, čistenie 162,41 s DPH - z 4.1.2010 16.12.2013 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 0202013 pranie, čistenie 216,46 s DPH - z 4.1.2010 16.12.2013 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 0192013 pranie, čistenie 174,70 s DPH - zo 4.1.2010 16.12.2013 Goleńová Renáta - ReMI SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 2013422 nákup válend 10 440,00 s DPH OBJ/106/13 - 13.12.2013 SIKERS SVIT, s.r.o. SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 3252013 stravné lístky 882,00 s DPH - 1/2013 11.12.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 4122013 nákup dverí 403,03 s DPH OBJ/103/13 - 11.12.2013 Merkury Market Slovakia, s.r.o. SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 2013448 nákup materiálu 55,83 s DPH OBJ/105/13 - 11.12.2013 PULZAR s.r.o. SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 1002013 elektr. príručka 169,00 s DPH OBJ/099/13 - 13.12.2013 Ing. Martina Kroupová - AMSO SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 01522013 montáž okien 1 597.20 s DPH OBJ/076/13 - 10.12.2013 ORSAG, s.r.o. SOŠ 03.01.2014
    Faktúra 500089 nákup kobercov 165,60 s DPH OBJ/102/13 - 09.12.2013 Interier Invest, s.r.o. SOŠ 03.01.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1887

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola remesiel a služieb
      • riaditel@sos-pp.psk.sk
      • +421 / 52 77 22 640
        +421 / 52 77 21 876
      • Okružná 761/25, 058 01 Poprad
        05801 Poprad
        Slovakia
      • 42077133

    • Prihlásenie