Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 211010139 FA - Asseco Solutions, a.s. 1-2011 387,14 s DPH 283/2007/S/OVZP 18.01.2011 Asseco Solutions, a.s. SOŠ
    Faktúra 122013 právne služby 137,18 s DPH - z 1.6.2010 03.09.2013 JUDr. Marta Petríková SOŠ 17.09.2013
    Faktúra 21302330 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 228/2003 12.08.2013 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 17.09.2013
    Faktúra 13026 čistiace potreby 822,58 s DPH OBJ/047/13 - 21.08.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 17.09.2013
    Faktúra 2207171286 poplatok za mobil 67,91 s DPH - A3149296 26.08.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 17.09.2013
    Faktúra 2207134009 poplatok za mobil 45,29 s DPH - A5272906 26.08.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 17.09.2013
    Faktúra 2207106779 poplatok za mobil 31,34 s DPH - A6293929 26.08.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 17.09.2013
    Faktúra 5130066 konfigurácia siete 138,00 s DPH OBJ/048/13 - 26.08.2013 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 17.09.2013
    Faktúra 413217964 vodné, stočné 1 449,64 s DPH - 675/143/07P 30.08.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 17.09.2013
    Faktúra 92013 právne služby 206,77 s DPH - z 1.6.2010 03.09.2013 JUDr. Marta Petríková SOŠ 17.09.2013
    Faktúra 2240112396 elektrina 6 830,00 s DPH - KONTRAKT EFEKT 5 02.08.2013 Východosl. energetika SOŠ 30.08.2013
    Faktúra 413218562 vodné, stočné 310,45 s DPH - 674/143/07P 04.09.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 17.09.2013
    Faktúra 130580 nákup tyče, závažia 15,40 s DPH OBJ/021/13 - 06.09.2013 SPORTIKA SK, s.r.o. SOŠ 17.09.2013
    Faktúra 263111001 nákup materiálu 21,89 s DPH OBJ/049/13 - 12.09.2013 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ 17.09.2013
    Faktúra 1753874018 pevná linka 84,10 s DPH - 0120061268 09.09.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 17.09.2013
    Faktúra 0753873993 používanie FBA 131,45 s DPH - 0120061268 09.09.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 17.09.2013
    Faktúra 7416756689 vyúčtovanie plynu 1 285,30 s DPH - 9104830440 09.09.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 17.09.2013
    Faktúra 2857012060 poistenie motorov. vozidiel 109,84 s DPH - 2-857-012060 26.06.2013 QBE Insurance (Europe) Limited SOŠ 12.07.2013
    Faktúra 7262841173 maloodber plynu 13,00 s DPH - 9104173519 01.07.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 02.08.2013
    Faktúra 7322746947 maloodber plynu 13,00 s DPH - 9104173519 05.08.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 30.08.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1887