Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 21401328 doména úrovne 23,90 s DPH - 2228/2003 20.05.2014 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 12.06.2014
    Faktúra 4414051798 maloodber plynu 7,00 s DPH - z 11.12.2013 07.05.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 12.06.2014
    Faktúra 21401120 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 2228/2003 09.05.2014 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 12.06.2014
    Faktúra 2240112396 elektrina 7 120,00 s DPH - KONTRAKT EFEKT 5 02.05.2014 Východosl. energetika SOŠ 02.06.2014
    Objednávka OBJ/042/14 čist. potreby 850,00 s DPH - 23.05.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 10.06.2014
    Objednávka OBJ/041/14 oprava elektroinštalácie 350,00 s DPH - 14.05.2014 STAV-MONTÁŽE, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 10.06.2014
    Objednávka OBJ/039/14 oprava ponorného čerpadla 90,00 s DPH - 30.04.2014 ELEKTROVO 1D, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.05.2014
    Objednávka OBJ/037/14 školenie 118,00 s DPH - 25.04.2014 Poradca podnikateľa, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.04.2014
    Objednávka OBJ/036/14 oprava zavitorezu 100,00 s DPH - 16.04.2014 ELEKTROVO 1D, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.04.2014
    Objednávka OBJ/038/14 rezivo 1 200,00 s DPH - 28.04.2014 Spojená škola SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.05.2014
    Faktúra 514129724 vodné, stočné 2 103,53 s DPH - 675/143/07P 30.05.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 12.06.2014
    Zmluva Zmluva o dielo č. 14106 Zmluva o dielo - stavebné práce 35 959,79 s DPH 19.05.2014 ORSAG, s.r.o. Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad 20.05.2014
    Faktúra 214040062 serv. práce II. Q 2014 387,14 s DPH - SPIN-283-2007/S/OvZP 04.04.2014 Asseco Solutions, a.s. SOŠ 05.05.2014
    Faktúra 22140181 oprava notebooku ACER 75,60 s DPH OBJ/028/14 - 11.04.2014 Ing. Pavol Perháč - ELTECH združenie SOŠ 05.05.2014
    Faktúra 3621400741 MAGMA 2. Q 2014 25,49 s DPH - SW/OD/2010/122 08.04.2014 AutoCont SK a.s. SOŠ 05.05.2014
    Faktúra 21400857 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 2228/2003 08.04.2014 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 05.05.2014
    Faktúra 4437049204 maloodber plynu 7,00 s DPH - z 1. 2. 2014 04.04.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 05.05.2014
    Faktúra 1400835 brúsenie nožov a fréz 99,62 s DPH OBJ/030/14 - 14.04.2014 PILANKA spol. s.r.o. SOŠ 05.05.2014
    Faktúra 2014020 servis úpravne vody 242,26 s DPH - z 1. 9. 2007 16.04.2014 Milan Kuchta Plynoterm servis SOŠ 16.05.2014
    Faktúra 5021405395 videoškolenie 102,00 s DPH S1402 - 02.05.2014 Poradca podnikateľa, s.r.o. SOŠ 16.05.2014
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1887

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola remesiel a služieb
      • riaditel@sos-pp.psk.sk
      • +421 / 52 77 22 640
        +421 / 52 77 21 876
      • Okružná 761/25, 058 01 Poprad
        05801 Poprad
        Slovakia
      • 42077133

    • Prihlásenie