Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OBJ/027/12	Materiál	38,64 € s DPH	s DPH			20.02.2012		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	20.02.2012
	Faktúra	1140212	spracovanie inventarizácie emisií	114,00	s DPH	OBJ/022/12	-	20.02.2012		SPIRIT a.s.	SOŠ			08.03.2012
	Faktúra	262101205	nákup materiálu	66,00	s DPH	OBJ/021/12	-	20.02.2012		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ			14.03.2012
	Objednávka	OBJ/028/12	Maliarsky materiál	27,97 € s DPH	s DPH			20.02.2012		PULZAR s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	16.03.2012
	Objednávka	OBJ/028/12	Maliarsky materiál	27,97 € s DPH	s DPH			20.02.2012		PULZAR s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	16.03.2012
	Faktúra	70878773	služby Virtuálnej knižnice	16,56	s DPH	-	VK/11/02/012	17.02.2012		KOMENSKY, s.r.o.	SOŠ			08.03.2012
	Objednávka	OBJ/024/12	Stolársky materiál	43,75 € s DPH	s DPH			16.02.2012		SEZAM s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	16.02.2012
	Objednávka	OBJ/023/12	Čistiace prostriedky	681,14 € s DPH	s DPH			16.02.2012		Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	16.02.2012
	Faktúra	1312020015	nákup materiálu	43,75	s DPH	OBJ/024/12	-	16.02.2012		SEZAM s.r.o.	SOŠ			08.03.2012
	Faktúra	72012	inzercia	7,92	s DPH	OBJ/010/12	-	13.02.2012		Noviny Poprad	SOŠ			08.03.2012
	Objednávka	OBJ/022/12	Elektronické spracovanie údajov o zdrojoch znečistenia ovzdušia	114,00 € s DPH	s DPH			13.02.2012		SPIRIT informačné systémy, a.s.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	13.02.2012
	Faktúra	0012012	prístup do systému Aukcie	150,00	s DPH	-	zml. o poskytovaní služieb podpory z 9.2.2012	13.02.2012		EUNEXT Aukcie	SOŠ			08.03.2012
	Objednávka	OBJ/021/12	Materiál pre murárske práce	66,00 € s DPH	s DPH			10.02.2012		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	10.02.2012
	Faktúra	2012034	nákup materiálu	91,16	s DPH	OBJ/020/12	-	10.02.2012		PULZAR s.r.o.	SOŠ			08.03.2012
	Faktúra	212310102	poplatok za súťaž KLOKAN	60,00	s DPH	zo dňa 10.2.2012	-	10.02.2012		EXAM testing, spol. s.r.o.	SOŠ			08.03.2012
	Objednávka	OBJ/020/12	Maliarsky materiál	91,16 € s DPH	s DPH			10.02.2012		PULZAR s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	09.03.2012
	Faktúra	0735190450	VUC NET	131,45	s DPH	-	0120061268	09.02.2012		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	7415679575	plyn	12 556.18	s DPH	-	S-klasik	09.02.2012		SPP Poprad	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	0392012	strava žiakov	1 413.00	s DPH	-	zmluva o poskyt. strav služieb	09.02.2012		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	0382012	strav. lístky pre zamestnancov	4 964.40	s DPH	-	zml. o poskyt. strav. služieb	09.02.2012		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			23.02.2012

<< | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1601-1620/1887