Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2115673	FA 0324 Storm, s.r.o.	11 931,60	s DPH	OBJ/104/11		30.12.2011		Storm, s.r.o.	SOŠ
	Faktúra	11240	FA 0328 Šoltýs - výťahy, s.r.o	16 640,00	s DPH	OBJ/114/11		29.12.2011		Šoltýs - výťahy, s.r.o	SOŠ
	Faktúra	1110373	FA 0309 ELPO Slovakia	1 272,00	s DPH	OBJ/094/11		29.12.2011		ELPO Slovakia	SOŠ
	Objednávka	OBJ/114/11	Modernizácia výťahu	16 640,00	s DPH			29.12.2011		Šoltýs-výťahy	SOŠ
	Zmluva	111268	ŠOLTÝS-VÝŤAHY s.r.o., Smižany; Zmluva o dielo -oprava výťahu	20.800.80	s DPH			28.12.2011		28.12.2011	Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad			28.12.2011
	Faktúra	4132011	FA 0314 PRAKTIK - Juščák	1 446,66	s DPH	z 8.1.2011		27.12.2011		PRAKTIK - Juščák	SOŠ
	Faktúra	1002641209	FA 0301 DAFFER	6 140,00	s DPH	OBJ/090/11		19.12.2011		DAFFER	SOŠ
	Faktúra	901000214	FA 0305 SPORTLINE s.r.o.	1 047,60	s DPH	OBJ/093/11		19.12.2011		SPORTLINE s.r.o.	SOŠ
	Objednávka	OBJ/113/11	Maliarske práce	1 446,66	s DPH			16.12.2011		Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ
	Objednávka	OBJ/104/11	Výpočtová technika	11 931,60	s DPH			14.12.2011		STORM	SOŠ
	Faktúra	10110453	FA 0290 STAV-MONTÁŽE	3 116,66	s DPH	OBJ/091/11		14.12.2011		STAV-MONTÁŽE	SOŠ
	Zmluva	zo dňa 14.12.2011	Securitas s.r.o., Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby	5.260.-/rok	s DPH			14.12.2011		14.12.2011	Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad			14.12.2011
	Zmluva	zo dňa 13.12.2011	MPL TRADING s.r.o.; stavebný materiál	cca600.-/rok	s DPH			13.12.2011		13.12.2011	Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad			12.12.2011
	Objednávka	OBJ/094/11	Hasiace prístroje	1 272,00	s DPH			12.12.2011		ELPO Slovakia	SOŠ
	Objednávka	OBJ/093/11	Športové náradie	1 047,60	s DPH			12.12.2011		SPORTLINE	SOŠ
	Faktúra	2332011	FA 0289 JURTLAK - Jurkovský	1 174,80	s DPH	OBJ/087/11		12.12.2011		JURTLAK-Jurkovský	SOŠ
	Faktúra	3892011	FA 0283 Peter Juščák	1 790,10	s DPH	z 8.1.2011		09.12.2011		Peter Juščák	SOŠ
	Faktúra	7411983057	FA 0285 SPP Poprad	9 569,94	s DPH	S-klasik		09.12.2011		SPP Poprad	SOŠ
	Objednávka	OBJ/091/11	Oprava PVC podláh	3 116,66	s DPH			08.12.2011		STAV-MONTÁŽE	SOŠ
	Objednávka	OBJ/090/11	Školské vybavenie	6 140,00	s DPH			08.12.2011		DAFFER	SOŠ

<< | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1681-1700/1887