Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	11023	FA 0138 Peter Juščák	64 848,00	s DPH	26/2011		29.06.2011		Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ
	Faktúra	11031	FA 0137 PGL Slovakia	2 735,93	s DPH	44/2011		28.06.2011		PGL Slovakia, s.r.o.	SOŠ
	Objednávka	35/2011	Oprava PC a kancel. techniky		s DPH			20.06.2011		DATACOM	SOŠ
	Objednávka	37/2011	Ohrievače vody		s DPH			20.06.2011		TSM-MONTYS s.r.o.	SOŠ
	Objednávka	36/2011	Kancelárske potreby		s DPH			20.06.2011		PAPYRUS Poprad s.r.o.	SOŠ
	Objednávka	34/2011	Učebné pomôcky		s DPH			20.06.2011		PORTÁL SLOVAKIA	SOŠ
	Faktúra	1822011	FA 0123 Peter Juščák	1 398,00	s DPH	z 8.1.2011		14.06.2011		Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ
	Faktúra	7411901572	FA 0121 SPP	2 161,99	s DPH	dod. plynu S-klasik		09.06.2011		SPP	SOŠ
	Faktúra	01042011	FA 0076 Velebír Stanislav	60,00	s DPH	29/2011		25.05.2011		Velebír Stanislav SNV	SOŠ
	Faktúra	22011	FA 0077 Miroslav Antal - CARS-BIKE PNEU	24,00	s DPH	30/2011		25.05.2011		Miroslav Antal - CARS-BIKE PNEU	SOŠ
	Objednávka	29/2011	Nákup stromov		s DPH			19.05.2011		MINI záhradníctvo	SOŠ
	Objednávka	32/2011	Materiál na údržbu		s DPH			19.05.2011		BYTOX PP, s.r.o.	SOŠ
	Objednávka	27/2011	Sklenárske práce		s DPH			19.05.2011		Sklenárstvo Martin Baran	SOŠ
	Objednávka	26/2011	Výroba, montáž plastových okien		s DPH			19.05.2011		Peter Juščák- PRAKTIK	SOŠ
	Objednávka	33/2011	Kancelárske potreby		s DPH			19.05.2011		ADcomp - Šaradín	SOŠ
	Objednávka	30/2011	Prezutie zimných pneu		s DPH			19.05.2011		Miroslav Antal CARS-BIKE-PNEU	SOŠ
	Objednávka	31/2011	Kancelárske potreby		s DPH			19.05.2011		PAPYRUS POPRAD s.r.o.	SOŠ
	Objednávka	25/2011	Servis a nastavenie úpravne vody		s DPH			19.05.2011		Milan Kuchta Plynoterm servis	SOŠ
	Faktúra	1452011	FA 0097 Peter Juščák PAKTIK	1 086,12	s DPH	zml. o poskytovaní stravov. služieb		16.05.2011		Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ
	Faktúra	1462011	FA 0098 Peter Juščák PRAKTIK	660,96	s DPH	zml. o poskytovaní stravov. služieb		16.05.2011		Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ

<< | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1741-1760/1887