Zmluvy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OBJ/078/14	čistiace potreby	612,00	s DPH		-	22.09.2014		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	30.09.2014
	Objednávka	OBJ/079/14	učebnice ruštiny	85,00	s DPH		-	22.09.2014		Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	30.09.2014
	Faktúra	2014283	oprava čerpadla	743,63	s DPH	OBJ/061/14	-	22.09.2014		ELTON POPRAD, s.r.o.	SOŠ			20.10.2014
	Faktúra	11141964	karty ISIC	60,00	s DPH	email	-	19.09.2014		TransData s.r.o.	SOŠ			20.10.2014
	Faktúra	882014	inzerát	28,56	s DPH	OBJ/073/14	-	18.09.2014		Redakcia Poprad - noviny občanov	SOŠ			20.10.2014
	Faktúra	141402	karty ISIC	19,00	s DPH	email	-	18.09.2014		CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov	SOŠ			20.10.2014
	Faktúra	203332014	slovník franc.-slovenský	47,52	s DPH	OBJ/074/14	-	17.09.2014		Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.	SOŠ			20.10.2014
	Objednávka	OBJ/077/14	materiál	87,00	s DPH		-	17.09.2014		PULZAR s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	26.09.2014
	Faktúra	2014369	materiál	52,87	s DPH	OBJ/077/14	-	17.09.2014		PULZAR s.r.o.	SOŠ			03.10.2014
	Objednávka	OBJ/076/14	kovanie MONET	12,00	s DPH		-	16.09.2014		Ján Ondoš BOND zánková technika	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	26.09.2014
	Faktúra	1401104	montáž el. vrátnika	445,18	s DPH	OBJ/069/14	-	12.09.2014		ENGLER ELEKTRO, s.r.o.	SOŠ			03.10.2014
	Faktúra	14008	inšt. materiál	129,42	s DPH	OBJ/071/14	-	12.09.2014		RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO	SOŠ			03.10.2014
	Faktúra	0114097069	jedálne kupóny	315,54	s DPH	-	z 10.10.2011	12.09.2014		Le Cheque Dejeuner	SOŠ			03.10.2014
	Objednávka	OBJ/074/14	slovník franc.-slovenský	47,52	s DPH		-	11.09.2014		Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	18.09.2014
	Objednávka	OBJ/075/14	tonery	544,00	s DPH		-	11.09.2014		Storm s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	18.09.2014
	Faktúra	4765875734	pevná linka	73,04	s DPH	-	0120061268	10.09.2014		Slovak Telekom, a.s.	SOŠ			25.09.2014
	Faktúra	14056	prenájom plošiny	436,00	s DPH	OBJ/062/14	-	10.09.2014		J.G.SK s.r.o.	SOŠ			25.09.2014
	Objednávka	OBJ/073/14	inzerát	28,56	s DPH		-	09.09.2014		Redakcia Poprad - noviny občanov	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	18.09.2014
	Objednávka	OBJ/072/14	kancel. potreby	105,48	s DPH		-	08.09.2014		Lyreco CE,SE	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	18.09.2014
	Faktúra	4260005731	vyúčt. plynu	1 349,76	s DPH	-	42077133/P/2014	08.09.2014		RWE Gas Slovensko, s.r.o.	SOŠ			25.09.2014

<< | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 381-400/1887