Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 514131836 vodné, stočné 420,53 s DPH - 674/143/07P 04.06.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 12.06.2014
    Faktúra 3110033015 maloodber plynu 7,00 s DPH - z 1.2.2014 04.06.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 27.06.2014
    Faktúra 10140145 elektromontážne práce 330,10 s DPH OBJ/041/14 - 04.06.2014 STAV-MONTÁŽE, s.r.o. SOŠ 12.06.2014
    Faktúra 14015 čist. potreby 789,95 s DPH OBJ/042/14 - 02.06.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 12.06.2014
    Faktúra 02/2014 kominárske práce 25,00 s DPH - - 02.06.2014 Kominárske práce Pavol Husár SOŠ 27.06.2014
    Faktúra 20141186 nákup dreva 1 147,43 s DPH OBJ/038/14 - 30.05.2014 Spojená škola SOŠ 12.06.2014
    Faktúra 514129724 vodné, stočné 2 103,53 s DPH - 675/143/07P 30.05.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 12.06.2014
    Objednávka OBJ/043/14 autobus. doprava 250,00 s DPH - 30.05.2014 Ing. Stanislav Faltin FALTOUR SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 04.07.2014
    Objednávka OBJ/044/14 doprava reziva 250,00 s DPH - 30.05.2014 Spojená škola SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 04.07.2014
    Zmluva 2894/2014 Zmluva o výpožičke s DPH 26.05.2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad 08.07.2014
    Faktúra 2240482829 mes. popl. za mobil 42,01 s DPH - A5272906 26.05.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 12.06.2014
    Faktúra 2240517752 mes. popl. za mobil 45,00 s DPH - A3149296 26.05.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 12.06.2014
    Faktúra 2240456487 mes. popl. za mobil 30,00 s DPH - A6293929 26.05.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 12.06.2014
    Objednávka OBJ/042/14 čist. potreby 850,00 s DPH - 23.05.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 10.06.2014
    Faktúra 21401328 doména úrovne 23,90 s DPH - 2228/2003 20.05.2014 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 12.06.2014
    Zmluva Zmluva o dielo č. 14106 Zmluva o dielo - stavebné práce 35 959,79 s DPH 19.05.2014 ORSAG, s.r.o. Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad 20.05.2014
    Objednávka OBJ/041/14 oprava elektroinštalácie 350,00 s DPH - 14.05.2014 STAV-MONTÁŽE, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 10.06.2014
    Faktúra 4274002265 vyúčt. plynu 3 692,16 s DPH - 42077133/P/2014 13.05.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 16.05.2014
    Faktúra 22140226 renovácia tonerov, inštalácia tlačiarne 73,14 s DPH OBJ/028/14 - 09.05.2014 Ing. Pavol Perháč - ELTECH združenie SOŠ 16.05.2014
    Faktúra 21401120 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 2228/2003 09.05.2014 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 12.06.2014
    << | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >> zobrazené záznamy: 501-520/1887

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola remesiel a služieb
      • riaditel@sos-pp.psk.sk
      • +421 / 52 77 22 640
        +421 / 52 77 21 876
      • Okružná 761/25, 058 01 Poprad
        05801 Poprad
        Slovakia
      • 42077133

    • Prihlásenie