Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ/100/12 Oprava vŕtačky 20,00 s DPH 04.10.2012 ELEKTROKOVO 1D, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 12.10.2012
VO: Zákazka malého rozsahu súhrnná správa o zákazkách nad 1000 EUR bez DPH 01.04.2014-30.06.2014 Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad 21.08.2014
Zmluva Zmluva o poskyt. stravovacích služieb 2011-2012 zrušenákudňu31.03.2012 s DPH 05.09.2011 05.09.2011 Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 05.09.2011
Zmluva ZMLUVA O DIELO 3-2011 okná - pdf 64.848,- € s DPH 31.03.2011
Faktúra v stočné 192,58 s DPH - 674/143/07P 01.10.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 18.10.2013
Faktúra 105 kontrola has. prístrojov, revízia el. spotr. 377,70 s DPH OBJ/101/13 - 16.12.2013 ELPO SVIT s.r.o. SOŠ 03.01.2014
Faktúra 106 revízia el. zariadenia 2 500,00 s DPH OBJ/101/13 - 16.12.2013 ELPO SVIT s.r.o. SOŠ 03.01.2014
Faktúra 1104 FA 0023 P. Juščák PRAKTIK 515,39 s DPH 2/2011 03.02.2011 P. Juščák PRAKTIK SOŠ
Faktúra 1109 FA 0074 Peter Juščák PRAKTIK 483,95 s DPH kúp. zmluva z 8. 1. 2010 20.04.2011 Peter Juškák PRAKTIK SOŠ
Faktúra 1302 čistiace potreby 645,61 s DPH OBJ/001/13 - 14.01.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 15.02.2013
Faktúra 1307 stavebné práce 991,80 s DPH OBJ/009/13 - 21.02.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 04.03.2013
Faktúra 1309 čist. potreby 627,97 s DPH OBJ/022/13 - 15.03.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 05.04.2013
Faktúra 1403 čist. potreby 822,97 s DPH OBJ/011/14 - 31.01.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 20.02.2014
Faktúra 1405 odpadkové koše 108,00 s DPH OBJ/011/14 - 14.02.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 10.03.2014
Faktúra 1409 čist. potreby 847,27 s DPH OBJ/033/14 - 31.03.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 14.04.2014
Faktúra 01414 grafická reklama 182,24 s DPH OBJ/0008/14 - 19.02.2014 TV POPRAD SOŠ 10.03.2014
Zmluva 2013 Zmluva o dodávke plynu na rok 2013 cca60.000.-/rok s DPH 26.10.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 26.10.2012
Faktúra 5114 materiál 268,37 s DPH OBJ/020/14 - 10.02.2014 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ 10.03.2014
Faktúra 11023 FA 0138 Peter Juščák 64 848,00 s DPH 26/2011 29.06.2011 Peter Juščák PRAKTIK SOŠ
Faktúra 11031 FA 0137 PGL Slovakia 2 735,93 s DPH 44/2011 28.06.2011 PGL Slovakia, s.r.o. SOŠ
zobrazené záznamy: 1-20/1887