Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 211010139 FA - Asseco Solutions, a.s. 1-2011 387,14 s DPH 283/2007/S/OVZP 18.01.2011 Asseco Solutions, a.s. SOŠ
Faktúra 2013364 nákup materiálu 23,78 s DPH OBJ/057/13 - 03.10.2013 PULZAR s.r.o. SOŠ 18.10.2013
Faktúra 7415762512 vyúčt. plynu 1 783,88 s DPH - 9104830440 10.10.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 18.10.2013
Faktúra v stočné 192,58 s DPH - 674/143/07P 01.10.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 18.10.2013
Faktúra 413221615 stočné 444,40 s DPH - 675/143/07P 02.10.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 18.10.2013
Faktúra 2132010579 eTlačívá 258,00 s DPH mail - 02.10.2013 ŠEVT a.s. SOŠ 18.10.2013
Faktúra 2013010298 kancel. potreby 58,87 s DPH OBJ/061/13 - 30.09.2013 KP plus, s.r.o. SOŠ 18.10.2013
Faktúra 2472013 strava žiakov 1 709,10 s DPH - 1/2013 04.10.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 18.10.2013
Faktúra 2462013 stravné lístky pre zamestnancov 4 032,00 s DPH - 1/2013 04.10.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 18.10.2013
Faktúra 130496 nákup materiálu 131,45 s DPH OBJ/062/13 - 04.10.2013 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 18.10.2013
Faktúra 2132657 nákup kladiva 265,90 s DPH OBJ/059/13 - 26.09.2013 Ing. Ján Buchanec BB TRADE SOŠ 18.10.2013
Faktúra 1310216 technik PO a BOZP za III. Q 2013 342,00 s DPH - z 1.3.2007 10.10.2013 ELPO Slovakia, s.r.o. SOŠ 18.10.2013
Faktúra 413222436 vodné, stočné 490,73 s DPH - 674/143/07P 27.09.2013 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 18.10.2013
Faktúra 201310883 pracovné odevy 357,47 s DPH OBJ/055/13 - 19.09.2013 ZIKO HOLDING s.r.o. SOŠ 18.10.2013
Faktúra 881300288 alkoholtester 310,00 s DPH OBJ/063/13 - 20.09.2013 MAVEX, spol. s r. o. SOŠ 18.10.2013
Faktúra 13013 nákup lavíc, stoličiek 5 979,96 s DPH OBJ/058/13 - 19.09.2013 HANZELY, s.r.o. SOŠ 18.10.2013
Faktúra 2210689385 mes. poplatok za mobil 31,56 s DPH - A6293929 25.09.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 18.10.2013
Faktúra 2210754479 mes. poplatok za mobil 65,23 s DPH - A3149296 25.09.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 18.10.2013
Faktúra 2210717227 mesačný poplatok za mobil 40,00 s DPH - A5272906 25.09.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 18.10.2013
Faktúra 2132495 nákup materiálu 310,00 s DPH OBJ/059/13 - 16.09.2013 Ing. Ján Buchanec BB TRADE SOŠ 18.10.2013
zobrazené záznamy: 1-20/1887