Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3747081372 pevná linka 109,13 s DPH - 0120061268 01.01.1970 Slovak Telecom SOŠ 15.02.2013
VO: Súhrnná správa I.Q/2014 Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9 bez DPH 01.01.-31.03.2014 Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad 06.05.2014
VO: Súhrnná správa IV.Q/2013 Súhrnná správa o zákazkách bez DPH 01.10.-31.12.2013 Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad 13.01.2014
Zmluva MO zo dňa 1.1.2011 Zmluva o dodávke plynu pre odber. kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) opakované plnenie s DPH 10.01.2011
Faktúra 21100044 FA - SiNET Telecom, s.r.o.1-2011 123,48 s DPH 228/2003 10.01.2011 SiNET Telecom, s.r.o SOŠ
Zmluva 9104173519 SPP Maloodber podľaspotreby s DPH 10.01.2011 04.01.2011 Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 10.01.2011
Faktúra 1143300055 FA - Petit Press, a.s. 151,20 s DPH 1/2011 12.01.2011 Petit Press, a.s. SOŠ
Faktúra 7113708897 FA - SPP 1-2011 235,00 s DPH zml. o dodávke ZP na rok 2011 18.01.2011 SPP SOŠ
Faktúra 211010139 FA - Asseco Solutions, a.s. 1-2011 387,14 s DPH 283/2007/S/OVZP 18.01.2011 Asseco Solutions, a.s. SOŠ
Faktúra 20118073 FA - Matica Slovenská 13,14 s DPH ponuka - prijatá 18.01.2011 Matica Slovenská SOŠ
Faktúra 7100522003 FA - Slovak Telecom, a.s.1-2011 20,15 s DPH dod. k zml. o pripojení zo dňa 21. 10. 2008 20.01.2011 Slovak Telecom, a.s. SOŠ
Faktúra 8291893145 FA - Orange Slovensko, a.s..1-2011-2 44,88 s DPH zml. č. A5272906 26.01.2011 Orange Slovensko, a.s SOŠ
Faktúra 8541821020 FA - Orange Slovensko, a.s.1-2011 61,51 s DPH A3149296 26.01.2011 Orange Slovensko, a.s SOŠ
Faktúra 0111014652 FA - Le Cheque Dejeuner, s.r.o 1-2011 570,00 s DPH kom. zmluva z r. 2007, kód 030311 31.01.2011 Le Cheque Dejeuner, s.r.o SOŠ
Faktúra 0282011 FA - Peter Juščák PRAKTIK - 1-2011-17 337,49 s DPH zml. o posk. strav. služieb 02.02.2011 Peter Juščák PRAKTIK SOŠ
Faktúra 0272011 FA - Peter Juščák PRAKTIK - 1-2011-18 1 144,00 s DPH zml. o poskyt. strav. služieb 02.02.2011 Peter Juščák PRAKTIK SOŠ
Faktúra 2240112396 FA 0020 Východosl. energetika, a.s. 6 789,00 s DPH kontrakt EFEKT 02.02.2011 Východosl. energetika SOŠ
Faktúra 7251993096 FA 0019 SPP 2_2011 235,00 s DPH dod. S-klasik 02.02.2011 SPP SOŠ
Faktúra 2011027 FA - PULZAR, s.r.o. - 13 69,22 s DPH obj.4/2011 03.02.2011 PULZAR, s.r.o. SOŠ
Faktúra 411201944 FA - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 1-2011-14 535,07 s DPH 674/143/07P 03.02.2011 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ
zobrazené záznamy: 1-20/1887