|
Faktúra |
211010139
|
FA - Asseco Solutions, a.s. 1-2011
|
387,14 |
s DPH |
283/2007/S/OVZP
|
|
18.01.2011 |
|
Asseco Solutions, a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1212011
|
FA 0157 JURTLAK
|
1 704,60 |
s DPH |
43/2011
|
|
13.07.2011 |
|
JURTLAK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
46/2011
|
Autobusová preprava
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2011 |
|
EURO-CRV Tatry |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
47/2011
|
Oprava čerpadla
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2011 |
|
JURTLAK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Zmluva |
zo dňa 20.07.2011
|
ZMLUVA O DIELO 7-8-2011 oprava fasády s povrch.
|
65.000,- EUR |
s DPH |
|
|
20.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
801 854 2555
|
Poistná zmluva Allianz - PZPMV
|
164,24 EUR/1 rok |
s DPH |
|
|
05.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2240112396
|
FA 0099 VSE
|
6 789,00 |
s DPH |
kontr. EFEKT
|
|
02.05.2011 |
|
VSE |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411901572
|
FA 0121 SPP
|
2 161,99 |
s DPH |
dod. plynu S-klasik
|
|
09.06.2011 |
|
SPP |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1822011
|
FA 0123 Peter Juščák
|
1 398,00 |
s DPH |
z 8.1.2011
|
|
14.06.2011 |
|
Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11031
|
FA 0137 PGL Slovakia
|
2 735,93 |
s DPH |
44/2011
|
|
28.06.2011 |
|
PGL Slovakia, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11023
|
FA 0138 Peter Juščák
|
64 848,00 |
s DPH |
26/2011
|
|
29.06.2011 |
|
Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2182011
|
FA 0145 Peter Juščák
|
1 338,12 |
s DPH |
komision. zmluva
|
|
07.07.2011 |
|
Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7415657265
|
FA 0150 SPP
|
1 735,22 |
s DPH |
dod. plynu S-klasik
|
|
12.07.2011 |
|
SPP Poprad |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411926411
|
FA 0172 SPP
|
1 120,30 |
s DPH |
dod. plynu S-klasik
|
|
09.08.2011 |
|
SPP Poprad |
SOŚ |
|
|
|
|
|
Objednávka |
43/2011
|
Dodávka čerpadla
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2011 |
|
JURTLAK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Zmluva |
2-857-012060
|
Poistná zmluva QBE- havarijné poistenie MV
|
439,34 EUR/1 rok |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2240112396
|
FA 0173 Východosl. energetika
|
6 348,00 |
s DPH |
kontrakt EFEKT
|
|
01.08.2011 |
|
Vsl. energetika |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11047
|
FA 0184 Peter Juščák
|
65 000,00 |
s DPH |
50/2011
|
|
30.08.2011 |
|
Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
411216837
|
FA 0190 Podtatr. vodár. spoločnosť
|
2 015,00 |
s DPH |
675/143/07P
|
|
06.09.2011 |
|
PVPS |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Zmluva |
36/2011
|
Zmluva o nájme NP - SAMPET
|
3171,38 EUR/rok |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
|
|
|
|
|
|