|
Faktúra |
211010139
|
FA - Asseco Solutions, a.s. 1-2011
|
387,14 |
s DPH |
283/2007/S/OVZP
|
|
18.01.2011 |
|
Asseco Solutions, a.s. |
SOŠ |
|
|
|
|
|
Faktúra |
122013
|
právne služby
|
137,18 |
s DPH |
-
|
z 1.6.2010
|
03.09.2013 |
|
JUDr. Marta Petríková |
SOŠ |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
21302330
|
služby siete Sinet
|
123,48 |
s DPH |
-
|
228/2003
|
12.08.2013 |
|
SiNET Telecom s.r.o. |
SOŠ |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13026
|
čistiace potreby
|
822,58 |
s DPH |
OBJ/047/13
|
-
|
21.08.2013 |
|
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2207171286
|
poplatok za mobil
|
67,91 |
s DPH |
-
|
A3149296
|
26.08.2013 |
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
SOŠ |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2207134009
|
poplatok za mobil
|
45,29 |
s DPH |
-
|
A5272906
|
26.08.2013 |
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
SOŠ |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2207106779
|
poplatok za mobil
|
31,34 |
s DPH |
-
|
A6293929
|
26.08.2013 |
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
SOŠ |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5130066
|
konfigurácia siete
|
138,00 |
s DPH |
OBJ/048/13
|
-
|
26.08.2013 |
|
SiNET Telecom s.r.o. |
SOŠ |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
413217964
|
vodné, stočné
|
1 449,64 |
s DPH |
-
|
675/143/07P
|
30.08.2013 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
92013
|
právne služby
|
206,77 |
s DPH |
-
|
z 1.6.2010
|
03.09.2013 |
|
JUDr. Marta Petríková |
SOŠ |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2240112396
|
elektrina
|
6 830,00 |
s DPH |
-
|
KONTRAKT EFEKT 5
|
02.08.2013 |
|
Východosl. energetika |
SOŠ |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
413218562
|
vodné, stočné
|
310,45 |
s DPH |
-
|
674/143/07P
|
04.09.2013 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130580
|
nákup tyče, závažia
|
15,40 |
s DPH |
OBJ/021/13
|
-
|
06.09.2013 |
|
SPORTIKA SK, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
263111001
|
nákup materiálu
|
21,89 |
s DPH |
OBJ/049/13
|
-
|
12.09.2013 |
|
MPL TRADING, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1753874018
|
pevná linka
|
84,10 |
s DPH |
-
|
0120061268
|
09.09.2013 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0753873993
|
používanie FBA
|
131,45 |
s DPH |
-
|
0120061268
|
09.09.2013 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7416756689
|
vyúčtovanie plynu
|
1 285,30 |
s DPH |
-
|
9104830440
|
09.09.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠ |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2857012060
|
poistenie motorov. vozidiel
|
109,84 |
s DPH |
-
|
2-857-012060
|
26.06.2013 |
|
QBE Insurance (Europe) Limited |
SOŠ |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7262841173
|
maloodber plynu
|
13,00 |
s DPH |
-
|
9104173519
|
01.07.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠ |
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7322746947
|
maloodber plynu
|
13,00 |
s DPH |
-
|
9104173519
|
05.08.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠ |
|
|
30.08.2013 |