Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2472013 použitie cisterny 123,88 s DPH OBJ/040/13 - 02.07.2013 Jozef DANKO SOŠ 08.07.2013
Faktúra 2225465735 popl. za mobil 31,34 s DPH - A6293929 27.01.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 1443100386 inzercia s DPH OBJ/004/14 - 05.02.2014 Petit Press, a.s. divízia východ, o.z. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 514104691 vodné, stočné 454,66 s DPH - 674/143/07P 05.02.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 2014034 materiál 285,48 s DPH OBJ/010/14 - 07.02.2014 PULZAR s.r.o. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 140060 materiál 34,30 s DPH OBJ/013/14 - 05.02.2014 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 20.02.2014
Zmluva 7710036195 Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO 362.24/rok s DPH 20.02.2014 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 20.02.2014
Faktúra 1403 čist. potreby 822,97 s DPH OBJ/011/14 - 31.01.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 20.02.2014
Faktúra 1435100830 inzercia 234,60 s DPH OBJ/003/14 - 03.02.2014 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 4014813 STK AUS 240,06 s DPH OBJ/007/14 - 24.01.2014 AUTONOVA s.r.o. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 4014812 EK AUS 20,90 s DPH OBJ/007/14 - 24.01.2014 AUTONOVA s.r.o. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 14001 materiál 203,46 s DPH OBJ/009/14 - 28.01.2014 RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO SOŠ 20.02.2014
Faktúra 14003 ODIS 100,25 s DPH mail - 20.01.2014 Ing. František Jandzík - ODIS SOŠ 20.02.2014
Faktúra 2225529055 popl. za mobil 45,00 s DPH - A3149296 27.01.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 1758743962 FBA-adsl. prístup 131,45 s DPH - 0120061268 07.02.2014 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 2225492774 popl. za mobil 42,17 s DPH - A5272906 27.01.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 0114009214 jedálne kupóny 1 515,54 s DPH - z 10.10.2011 20.01.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 20148046 predplatné časopisu 13,20 s DPH mail - 20.01.2014 Matica Slovenská SOŠ 20.02.2014
Faktúra 0114700038 vrátené kupóny -426,00 s DPH - z 10.10.2011 13.01.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 2014003 materiál 116,81 s DPH OBJ/001/14 - 14.01.2014 PULZAR s.r.o. SOŠ 20.02.2014
zobrazené záznamy: 1-20/1887