Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2013448	nákup materiálu	55,83	s DPH	OBJ/105/13	-	11.12.2013		PULZAR s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	3252013	stravné lístky	882,00	s DPH	-	1/2013	11.12.2013		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	99602278	predplatné	78,00	s DPH	mail	-	10.12.2013		PORADCA, s.r.o.	SOŠ			13.12.2013
	Faktúra	7413922745	vyúčt. plynu	6 183,76	s DPH	-	9104830440	10.12.2013		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	01522013	montáž okien	1 597.20	s DPH	OBJ/076/13	-	10.12.2013		ORSAG, s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	130431006	šport. potreby	520,60	s DPH	OBJ/100/13	-	10.12.2013		inSPORTline, s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Objednávka	OBJ/104/13	Železiarsky materiál	240,00	s DPH			09.12.2013		BYTOX PP, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	30.12.2013
	Faktúra	500089	nákup kobercov	165,60	s DPH	OBJ/102/13	-	09.12.2013		Interier Invest, s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Objednávka	OBJ/102/13	Nákup koberca	170,00	s DPH			09.12.2013		Interiér Invest, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	30.12.2013
	Objednávka	OBJ/103/13	Nákup dverí	400,00	s DPH			09.12.2013		Merkury Market Slovakia, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	30.12.2013
	Faktúra	1756799987	pevná linka	78,24	s DPH	-	012061268	09.12.2013		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	3756776489	použ. FBA-adsl. prístupu	131,45	s DPH	-	01261268	09.12.2013		Slovak Telecom	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	0582013	stavebné práce	556,42	s DPH	OBJ/096/13	-	09.12.2013		KCM, s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Objednávka	OBJ/101/13	Revízia el. zariadenia	2 500,00	s DPH			06.12.2013		ELPO SVIT s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	30.12.2013
	Objednávka	OBJ/100/13	Eliptical steper	520,60	s DPH			05.12.2013		inSPORTline, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	30.12.2013
	Objednávka	OBJ/099/13	On-line prístup ochrana osobných údajov	169,00	s DPH			05.12.2013		Ing. Martina Kroupová - AMSO	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	30.12.2013
	Faktúra	21303527	služby siete Sinet	123,48	s DPH	-	228/2003	05.12.2013		SiNET Telecom s.r.o.	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	13005	nákup materiálu	49,46	s DPH	OBJ/075/13	-	05.12.2013		RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	1300627	revízne práce	298,08	s DPH	-	71/92	05.12.2013		Emil Bednarčík PLYNOSERVIS	SOŠ			03.01.2014
	Faktúra	53313	nákup svietidla	901,51	s DPH	OBJ/088/13	-	04.12.2013		TRENDLUX, s.r.o.	SOŠ			03.01.2014

<< | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 721-740/1887