Zmluvy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0758759823	pevná linka	79,12	s DPH	-	0120061268	07.02.2014		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			20.02.2014
	Faktúra	2014010032	kancel. potreby	52,79	s DPH	OBJ/016/14	-	05.02.2014		KP plus, s.r.o.	SOŠ			10.03.2014
	Objednávka	OBJ/018/14	železiarsky materiál	100,00	s DPH			05.02.2014		BYTOX PP, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	28.02.2014
	Objednávka	OBJ/017/14	školský nábytok	300,00	s DPH			05.02.2014		HANZELY, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	28.02.2014
	Objednávka	OBJ/016/14	kancelárske potreby	50,00	s DPH			05.02.2014		KP plus, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	28.02.2014
	Faktúra	514104691	vodné, stočné	454,66	s DPH	-	674/143/07P	05.02.2014		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ			20.02.2014
	Faktúra	1443100386	inzercia		s DPH	OBJ/004/14	-	05.02.2014		Petit Press, a.s. divízia východ, o.z.	SOŠ			20.02.2014
	Faktúra	140060	materiál	34,30	s DPH	OBJ/013/14	-	05.02.2014		BYTOX PP, s.r.o.	SOŠ			20.02.2014
	Faktúra	0212014	použitie cisterny	132,65	s DPH	OBJ/002/14	-	04.02.2014		Jozef DANKO	SOŠ			20.02.2014
	Objednávka	OBJ/014/14	inzerát	100,00	s DPH			04.02.2014		Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	28.02.2014
	Faktúra	201401	poskyt. strážnej služby	1 381,76	s DPH	-	7/2012	04.02.2014		Securitas s.r.o.	SOŠ			20.02.2014
	Objednávka	OBJ/015/14	kancelárske potreby	535,00	s DPH			04.02.2014		Lyreco CE,SE	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	28.02.2014
	Faktúra	264100965	materiál	37,80	s DPH	OBJ/012/14	-	04.02.2014		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ			20.02.2014
	Faktúra	1435100830	inzercia	234,60	s DPH	OBJ/003/14	-	03.02.2014		Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.	SOŠ			20.02.2014
	Faktúra	7498220750	elektrina	7 120,00	s DPH	-	KONTRAKT EFEKT 5	01.02.2014		Východosl. energetika	SOŠ			28.02.2014
	Faktúra	1403	čist. potreby	822,97	s DPH	OBJ/011/14	-	31.01.2014		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			20.02.2014
	Objednávka	OBJ/013/14	ostatný materiál	35,00	s DPH			29.01.2014		BYTOX PP, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	07.02.2014
	Objednávka	OBJ/012/14	murársky materiál	40,00	s DPH			29.01.2014		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	07.02.2014
	Faktúra	14001	materiál	203,46	s DPH	OBJ/009/14	-	28.01.2014		RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO	SOŠ			20.02.2014
	Objednávka	OBJ/011/14	čistiace prostriedky	850,00	s DPH			28.01.2014		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	07.02.2014

<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 621-640/1887