Zmluvy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0622014	strav. lístky	5 040,00	s DPH	-	1/2014	28.03.2014		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			14.04.2014
	Faktúra	2014010063	kancel. potreby	133,22	s DPH	OBJ/029/14	-	27.03.2014		KP plus, s.r.o.	SOŠ			11.04.2014
	Faktúra	70878773	služby Virtuálnej knižnice	198,72	s DPH	-	VK/11/02/012	26.03.2014		KOMENSKY, s.r.o.	SOŠ			11.04.2014
	Objednávka	OBJ/030/14	brúsenie nožov a fréz	100,00	s DPH		-	25.03.2014		PILANKA spol. s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	04.04.2014
	Faktúra	2014090	materiál	103,84	s DPH	OBJ/025/14	-	25.03.2014		PULZAR s.r.o.	SOŠ			11.04.2014
	Objednávka	OBJ/033/14	čist. potreby	850,00	s DPH		-	25.03.2014		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	07.04.2014
	Objednávka	OBJ/031/14	skrutkovač	195,00	s DPH		-	25.03.2014		Ing. Ján Buchanec BB TRADE	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	31.03.2014
	Objednávka	OBJ/032/14	materiál	80,00	s DPH		-	25.03.2014		BYTOX PP, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	07.04.2014
	Faktúra	2140926	skrutkovač	195,00	s DPH	OBJ/031/14	-	25.03.2014		Ing. Ján Buchanec BB TRADE	SOŠ			11.04.2014
	Faktúra	2232943157	mes. popl. za mobil	45,00	s DPH	-	A3149296	24.03.2014		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			11.04.2014
	Faktúra	2232907943	mes. popl. za mobil	40,00	s DPH	-	A5272906	24.03.2014		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			11.04.2014
	Faktúra	2232880199	mes. popl. za mobil	33,16	s DPH	-	A6293929	24.03.2014		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			11.04.2014
	Faktúra	1400040	oprava kotla	85,68	s DPH	OBJ/026/14	-	24.03.2014		Emil Bednarčík PLYNOSERVIS	SOŠ			11.04.2014
	Faktúra	2140826	sústruh na drevo	261,90	s DPH	OBJ/005/14	-	18.03.2014		Ing. Ján Buchanec BB TRADE	SOŠ			11.04.2014
	Objednávka	OBJ/029/14	kancel. potreby	140,00	s DPH		-	18.03.2014		KP plus, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	31.03.2014
	Faktúra	10140057	elektromontážne práce	145,74	s DPH	OBJ/027/14	-	14.03.2014		STAV-MONTÁŽE, s.r.o.	SOŠ			11.04.2014
	Objednávka	OBJ/028/14	oprava notebooku ACER, tonery, inštalácia tlačiarne	150,00	s DPH		-	14.03.2014		Ing. Pavol Perháč - ELTECH združenie	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	24.03.2014
	Faktúra	2014041	montáž žalúzií	699,70	s DPH	OBJ/021/14	-	14.03.2014		Bendik Martin MODEL	SOŠ			19.03.2014
	Objednávka	OBJ/027/14	elektromontážne práce	150,00	s DPH			13.03.2014		STAV-MONTÁŽE, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	18.03.2014
	Objednávka	OBJ/026/14	oprava kotla	100,00	s DPH		-	13.03.2014		Emil Bednarčík PLYNOSERVIS	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	31.03.2014

<< | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 561-580/1887