Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka OBJ/024/14 posteľné prádlo 1 000,00 s DPH 19.02.2014 Ing. Pavol Andreánsky SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2014
    Faktúra 01414 grafická reklama 182,24 s DPH OBJ/0008/14 - 19.02.2014 TV POPRAD SOŠ 10.03.2014
    Objednávka OBJ/023/14 program pre spracovanie emisií 133,84 s DPH 18.02.2014 SPIRIT - informačné systémy, a.s. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2014
    Faktúra 11140278 karty ITIC 6,36 s DPH mail - 14.02.2014 EMtest-SK s.r.o. SOŠ 10.03.2014
    Faktúra 1405 odpadkové koše 108,00 s DPH OBJ/011/14 - 14.02.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 10.03.2014
    Faktúra 4444110300 zemný plyn 7,00 s DPH 13.02.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 10.03.2014
    Faktúra 7413956966 vyúčt. plynu 4,59 s DPH - 9104830440 13.02.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 10.03.2014
    Faktúra 14001 školský nábytok 301,75 s DPH OBJ/017/14 - 13.02.2014 HANZELY, s.r.o. SOŠ 10.03.2014
    Faktúra 4220001114 zemný plyn 8 477,22 s DPH - 13.02.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 10.03.2014
    Faktúra 214310087 súťaž KLOKAN 119,00 s DPH z 11.2.2014 - 13.02.2014 Talentída SOŠ 10.03.2014
    Faktúra 2146275 tlačiareň, konektory 100,00 s DPH OBJ/022/14 - 12.02.2014 Storm s.r.o. SOŠ 10.03.2014
    Objednávka OBJ/022/14 nákup tlačiarne 100,00 s DPH 11.02.2014 Storm s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2014
    Objednávka OBJ/021/14 oprava žalúzií 700,00 s DPH 11.02.2014 Bendik Martin MODEL SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 19.03.2014
    Faktúra 21400299 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 228/2003 11.02.2014 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 10.03.2014
    Objednávka OBJ/019/14 maliarsky materiál 500,00 s DPH 10.02.2014 PULZAR, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2014
    Objednávka OBJ/020/14 elektro materiál 300,00 s DPH 10.02.2014 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2014
    Faktúra 0242014 strav. lístky 2 520,00 s DPH - 1/2014 10.02.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 20.02.2014
    Faktúra 5114 materiál 268,37 s DPH OBJ/020/14 - 10.02.2014 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ 10.03.2014
    Faktúra 1758743962 FBA-adsl. prístup 131,45 s DPH - 0120061268 07.02.2014 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 20.02.2014
    Faktúra 2014034 materiál 285,48 s DPH OBJ/010/14 - 07.02.2014 PULZAR s.r.o. SOŠ 20.02.2014
    << | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >> zobrazené záznamy: 601-620/1887

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola remesiel a služieb
      • riaditel@sos-pp.psk.sk
      • +421 / 52 77 22 640
        +421 / 52 77 21 876
      • Okružná 761/25, 058 01 Poprad
        05801 Poprad
        Slovakia
      • 42077133

    • Prihlásenie