Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0622014 strav. lístky 5 040,00 s DPH - 1/2014 28.03.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 14.04.2014
Faktúra 2014010063 kancel. potreby 133,22 s DPH OBJ/029/14 - 27.03.2014 KP plus, s.r.o. SOŠ 11.04.2014
Faktúra 70878773 služby Virtuálnej knižnice 198,72 s DPH - VK/11/02/012 26.03.2014 KOMENSKY, s.r.o. SOŠ 11.04.2014
Objednávka OBJ/030/14 brúsenie nožov a fréz 100,00 s DPH - 25.03.2014 PILANKA spol. s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 04.04.2014
Faktúra 2014090 materiál 103,84 s DPH OBJ/025/14 - 25.03.2014 PULZAR s.r.o. SOŠ 11.04.2014
Objednávka OBJ/033/14 čist. potreby 850,00 s DPH - 25.03.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.04.2014
Objednávka OBJ/031/14 skrutkovač 195,00 s DPH - 25.03.2014 Ing. Ján Buchanec BB TRADE SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 31.03.2014
Objednávka OBJ/032/14 materiál 80,00 s DPH - 25.03.2014 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.04.2014
Faktúra 2140926 skrutkovač 195,00 s DPH OBJ/031/14 - 25.03.2014 Ing. Ján Buchanec BB TRADE SOŠ 11.04.2014
Faktúra 2232943157 mes. popl. za mobil 45,00 s DPH - A3149296 24.03.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 11.04.2014
Faktúra 2232907943 mes. popl. za mobil 40,00 s DPH - A5272906 24.03.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 11.04.2014
Faktúra 2232880199 mes. popl. za mobil 33,16 s DPH - A6293929 24.03.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 11.04.2014
Faktúra 1400040 oprava kotla 85,68 s DPH OBJ/026/14 - 24.03.2014 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS SOŠ 11.04.2014
Faktúra 2140826 sústruh na drevo 261,90 s DPH OBJ/005/14 - 18.03.2014 Ing. Ján Buchanec BB TRADE SOŠ 11.04.2014
Objednávka OBJ/029/14 kancel. potreby 140,00 s DPH - 18.03.2014 KP plus, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 31.03.2014
Faktúra 10140057 elektromontážne práce 145,74 s DPH OBJ/027/14 - 14.03.2014 STAV-MONTÁŽE, s.r.o. SOŠ 11.04.2014
Objednávka OBJ/028/14 oprava notebooku ACER, tonery, inštalácia tlačiarne 150,00 s DPH - 14.03.2014 Ing. Pavol Perháč - ELTECH združenie SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 24.03.2014
Faktúra 2014041 montáž žalúzií 699,70 s DPH OBJ/021/14 - 14.03.2014 Bendik Martin MODEL SOŠ 19.03.2014
Objednávka OBJ/027/14 elektromontážne práce 150,00 s DPH 13.03.2014 STAV-MONTÁŽE, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 18.03.2014
Objednávka OBJ/026/14 oprava kotla 100,00 s DPH - 13.03.2014 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 31.03.2014
zobrazené záznamy: 561-580/1887