Zmluvy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2244175442	mes. popl. za mobil	30,00	s DPH	-	A6293929	26.06.2014		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			09.07.2014
	Faktúra	2244201649	mes. popl. za mobil	40,19	s DPH	-	A5272906	26.06.2014		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			09.07.2014
	Faktúra	2244237557	mes. popl. za mobil	51,97	s DPH	-	A3149296	26.06.2014		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			09.07.2014
	Faktúra	012614	výmena okien	35 959,79	s DPH	-	14106	23.06.2014		ORSAG, s.r.o.	SOŠ			09.07.2014
	Faktúra	1400101	odborná prehliadka	732,48	s DPH	-	71/92	23.06.2014		Emil Bednarčík PLYNOSERVIS	SOŠ			09.07.2014
	Objednávka	OBJ/051/14	občerstvenie,obed	550,00	s DPH		-	20.06.2014		Júlia Simoníková	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.06.2014
	Faktúra	0022014	pranie, čistenie	764,54	s DPH	-	z 30.12.2013	19.06.2014		Goleňová Renáta - REMI	SOŠ			09.07.2014
	Faktúra	14004	materiál	182,56	s DPH	OBJ/050/14	-	18.06.2014		RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO	SOŠ			09.07.2014
	Faktúra	2014010149	kancel. potreby	129,23	s DPH	OBJ/045/14	-	18.06.2014		KP plus, s.r.o.	SOŠ			09.07.2014
	Faktúra	2014018	pneuservis, pneumatiky	284,00	s DPH	OBJ/034/14	-	16.06.2014		Miroslav Michalik - PNEU SHOP	SOŠ			09.07.2014
	Objednávka	OBJ/050/14	materiál	180,00	s DPH		-	16.06.2014		RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	20.06.2014
	Objednávka	OBJ/048/14	materiál	150,00	s DPH		-	13.06.2014		BYTOX PP, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	20.06.2014
	Objednávka	OBJ/049/14	kancel. potreby	1 400,00	s DPH		-	13.06.2014		Lyreco CE,SE	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	20.06.2014
	Objednávka	OBJ/046/14	stredošk. tlačivá	150,00	s DPH		-	12.06.2014		ŠEVT a.s.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	30.06.2014
	Objednávka	OBJ/047/14	triedne knihy	145,00	s DPH		-	12.06.2014		CART PRINT, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	20.06.2014
	Objednávka	OBJ/045/14	kancel. potreby	130,00	s DPH		-	09.06.2014		KP plus, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	23.06.2014
	Faktúra	4264008946	vyúčt. plynu	2 760,66	s DPH	-	42077133/P/2014	09.06.2014		RWE Gas Slovensko, s.r.o.	SOŠ			12.06.2014
	Faktúra	7762738266	použ. FBA-adsl. prístupu	131,45	s DPH	-	0120061268	09.06.2014		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			12.06.2014
	Faktúra	3762755119	pevná linka	77,36	s DPH	-	0120061268	09.06.2014		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			12.06.2014
	Faktúra	21401367	služby siete Sinet	123,48	s DPH	-	2228/2003	06.06.2014		SiNET Telecom s.r.o.	SOŠ			27.06.2014

<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 481-500/1887