Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2244175442 mes. popl. za mobil 30,00 s DPH - A6293929 26.06.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 09.07.2014
Faktúra 2244201649 mes. popl. za mobil 40,19 s DPH - A5272906 26.06.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 09.07.2014
Faktúra 2244237557 mes. popl. za mobil 51,97 s DPH - A3149296 26.06.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 09.07.2014
Faktúra 012614 výmena okien 35 959,79 s DPH - 14106 23.06.2014 ORSAG, s.r.o. SOŠ 09.07.2014
Faktúra 1400101 odborná prehliadka 732,48 s DPH - 71/92 23.06.2014 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS SOŠ 09.07.2014
Objednávka OBJ/051/14 občerstvenie,obed 550,00 s DPH - 20.06.2014 Júlia Simoníková SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 27.06.2014
Faktúra 0022014 pranie, čistenie 764,54 s DPH - z 30.12.2013 19.06.2014 Goleňová Renáta - REMI SOŠ 09.07.2014
Faktúra 14004 materiál 182,56 s DPH OBJ/050/14 - 18.06.2014 RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO SOŠ 09.07.2014
Faktúra 2014010149 kancel. potreby 129,23 s DPH OBJ/045/14 - 18.06.2014 KP plus, s.r.o. SOŠ 09.07.2014
Faktúra 2014018 pneuservis, pneumatiky 284,00 s DPH OBJ/034/14 - 16.06.2014 Miroslav Michalik - PNEU SHOP SOŠ 09.07.2014
Objednávka OBJ/050/14 materiál 180,00 s DPH - 16.06.2014 RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 20.06.2014
Objednávka OBJ/048/14 materiál 150,00 s DPH - 13.06.2014 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 20.06.2014
Objednávka OBJ/049/14 kancel. potreby 1 400,00 s DPH - 13.06.2014 Lyreco CE,SE SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 20.06.2014
Objednávka OBJ/046/14 stredošk. tlačivá 150,00 s DPH - 12.06.2014 ŠEVT a.s. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 30.06.2014
Objednávka OBJ/047/14 triedne knihy 145,00 s DPH - 12.06.2014 CART PRINT, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 20.06.2014
Objednávka OBJ/045/14 kancel. potreby 130,00 s DPH - 09.06.2014 KP plus, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 23.06.2014
Faktúra 4264008946 vyúčt. plynu 2 760,66 s DPH - 42077133/P/2014 09.06.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 12.06.2014
Faktúra 7762738266 použ. FBA-adsl. prístupu 131,45 s DPH - 0120061268 09.06.2014 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 12.06.2014
Faktúra 3762755119 pevná linka 77,36 s DPH - 0120061268 09.06.2014 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 12.06.2014
Faktúra 21401367 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 2228/2003 06.06.2014 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 27.06.2014
zobrazené záznamy: 481-500/1887