Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 140445 materiál 61,00 s DPH OBJ/052/14 - 29.07.2014 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 27.08.2014
    Faktúra 2248077579 mes. poplatok za mobil 21,62 s DPH - 24.07.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 18.08.2014
    Faktúra 2248004090 mes. poplatok za mobil 43,30 s DPH - A5272906 24.07.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 18.08.2014
    Faktúra 2247977644 mes. poplatok za mobil 30,00 s DPH - A6293929 24.07.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 18.08.2014
    Faktúra 2248038482 mes. poplatok za mobil 61,06 s DPH - A3149296 24.07.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 18.08.2014
    Faktúra 3621401901 MAGMA HCM - systémová podpora 193,28 s DPH - SW/OD/2013/14 24.07.2014 AutoCont SK a.s. SOŠ 27.08.2014
    Faktúra 14005 materiál 138,73 s DPH OBJ/059/14 - 23.07.2014 RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO SOŠ 18.08.2014
    Objednávka OBJ/060/14 žiarovky 80,00 s DPH - 18.07.2014 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.07.2014
    Objednávka OBJ/059/14 materiál 140,00 s DPH - 18.07.2014 RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.07.2014
    Faktúra 26014 nákup žiaroviek 80,52 s DPH OBJ/060/14 - 18.07.2014 TRENDLUX, s.r.o. SOŠ 18.08.2014
    Objednávka OBJ/058/14 oprava tlačiarne 117,00 s DPH - 18.07.2014 Cuník Ladislav DATASERVIS SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 15.08.2014
    Faktúra 3621401779 verzia MAGMA HCM - 3. štvrťrok 25,49 s DPH - SW/OD/2010/122 16.07.2014 AutoCont SK a.s. SOŠ 18.08.2014
    Faktúra 1142203568 školské tlačivá 145,74 s DPH OBJ/046/14 - 15.07.2014 ŠEVT a.s. SOŠ 04.08.2014
    Faktúra 14013 skrinka 456,00 s DPH OBJ/055/14 - 11.07.2014 HANZELY, s.r.o. SOŠ 04.08.2014
    Faktúra 4763766728 pevná linka 70,27 s DPH - 0120061268 10.07.2014 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 04.08.2014
    Faktúra 5763748020 použ. FBA-adsl. prístupu 131,45 s DPH - 0120061268 10.07.2014 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 04.08.2014
    Objednávka OBJ/056/14 voskovanie jedálne 790,66 s DPH - 10.07.2014 CHEMEKO, spol. s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 25.08.2014
    Faktúra 4287001943 vyúčt. plynu 1 463,83 s DPH - 42077133/P/2014 10.07.2014 RWE Gas Slovensko, s.r.o. SOŠ 04.08.2014
    Faktúra 2047714 postelné prádlo 436,30 s DPH OBJ/054/14 - 09.07.2014 Ing. Pavol Andreánsky SOŠ 04.08.2014
    Faktúra 214070088 servisné práce III. Q 2014 387,14 s DPH - SPIN 283-2007/S/OVZP 09.07.2014 Asseco Solutions, a.s. SOŠ 04.08.2014
    << | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >> zobrazené záznamy: 441-460/1887

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola remesiel a služieb
      • riaditel@sos-pp.psk.sk
      • +421 / 52 77 22 640
        +421 / 52 77 21 876
      • Okružná 761/25, 058 01 Poprad
        05801 Poprad
        Slovakia
      • 42077133

    • Prihlásenie