Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0758759823 pevná linka 79,12 s DPH - 0120061268 07.02.2014 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 2014010032 kancel. potreby 52,79 s DPH OBJ/016/14 - 05.02.2014 KP plus, s.r.o. SOŠ 10.03.2014
Objednávka OBJ/018/14 železiarsky materiál 100,00 s DPH 05.02.2014 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2014
Objednávka OBJ/017/14 školský nábytok 300,00 s DPH 05.02.2014 HANZELY, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2014
Objednávka OBJ/016/14 kancelárske potreby 50,00 s DPH 05.02.2014 KP plus, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2014
Faktúra 514104691 vodné, stočné 454,66 s DPH - 674/143/07P 05.02.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 1443100386 inzercia s DPH OBJ/004/14 - 05.02.2014 Petit Press, a.s. divízia východ, o.z. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 140060 materiál 34,30 s DPH OBJ/013/14 - 05.02.2014 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 0212014 použitie cisterny 132,65 s DPH OBJ/002/14 - 04.02.2014 Jozef DANKO SOŠ 20.02.2014
Objednávka OBJ/014/14 inzerát 100,00 s DPH 04.02.2014 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2014
Faktúra 201401 poskyt. strážnej služby 1 381,76 s DPH - 7/2012 04.02.2014 Securitas s.r.o. SOŠ 20.02.2014
Objednávka OBJ/015/14 kancelárske potreby 535,00 s DPH 04.02.2014 Lyreco CE,SE SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2014
Faktúra 264100965 materiál 37,80 s DPH OBJ/012/14 - 04.02.2014 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 1435100830 inzercia 234,60 s DPH OBJ/003/14 - 03.02.2014 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. SOŠ 20.02.2014
Faktúra 7498220750 elektrina 7 120,00 s DPH - KONTRAKT EFEKT 5 01.02.2014 Východosl. energetika SOŠ 28.02.2014
Faktúra 1403 čist. potreby 822,97 s DPH OBJ/011/14 - 31.01.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 20.02.2014
Objednávka OBJ/013/14 ostatný materiál 35,00 s DPH 29.01.2014 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.02.2014
Objednávka OBJ/012/14 murársky materiál 40,00 s DPH 29.01.2014 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.02.2014
Faktúra 14001 materiál 203,46 s DPH OBJ/009/14 - 28.01.2014 RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO SOŠ 20.02.2014
Objednávka OBJ/011/14 čistiace prostriedky 850,00 s DPH 28.01.2014 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 07.02.2014
zobrazené záznamy: 621-640/1887