Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1300287	revízne práce	597,12	s DPH	-	71/92	05.06.2013		Emil Bednarčík PLYNOSERVIS	SOŠ			17.06.2013
	Faktúra	413211146	vodné, stočné	458,17	s DPH	-	674/143/07P	05.06.2013		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ			17.06.2013
	Faktúra	7292787409	maloodber plynu	13,00	s DPH	-	9104173519	03.06.2013		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	SOŠ			24.06.2013
	Faktúra	413210603	vodné, stočné	1 349,48	s DPH	-	675/143/07P	30.05.2013		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ			17.06.2013
	Objednávka	OBJ/036/13	Kominárske práce	24,90	s DPH			29.05.2013		Kominárske práce Pavol Husár	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	31.05.2013
	Faktúra	2196153792	poplatok za mobil	65,35	s DPH	-	A3149296	27.05.2013		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			17.06.2013
	Faktúra	2196229789	poplatok za mobil	31,97	s DPH	-	A5272906	27.05.2013		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			17.06.2013
	Faktúra	2196202517	poplatok za mobil	40,00	s DPH	-	A5272906	27.05.2013		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			17.06.2013
	Faktúra	13020	čistiace potreby	684,52	s DPH	OBJ/035/13	-	20.05.2013		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			17.06.2013
	Faktúra	52013	právne služby	150,01	s DPH	-	z 1.6.2010	15.05.2013		JUDr. Marta Petríková	SOŠ			20.05.2013
	Faktúra	1262013	strava žiakov	2 189,70	s DPH	-	2/2012	13.05.2013		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			20.05.2013
	Objednávka	OBJ/035/13	Čistiace potreby	680,00	s DPH			13.05.2013		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	31.05.2013
	Faktúra	7415746087	vyúčt. plynu	5 710,14	s DPH	-	9104830440	13.05.2013		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	SOŠ			20.05.2013
	Faktúra	89931139	bal. Mzdová účtovníčka 2013	9,20	s DPH	mail.	-	13.05.2013		PORADCA, s.r.o.	SOŠ			30.05.2013
	Faktúra	21301646	doména úrovne	23,90	s DPH	-	228/2003	13.05.2013		SiNET Telecom s.r.o.	SOŠ			30.05.2013
	Faktúra	7174466870	služby siete Sinet	123,48	s DPH	-	228/2003	09.05.2013		SiNET Telecom s.r.o.	SOŠ			30.05.2013
	Faktúra	4131410009	aktivačný balík	40,00	s DPH	mail.	-	09.05.2013		NAŠE MESTÁ, s.r.o.	SOŠ			30.05.2013
	Faktúra	9750028931	pevná linka	96,43	s DPH	-	0120061268	09.05.2013		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			20.05.2013
	Faktúra	37500289,06	používanie FBA-adsl. prístupu	131,45	s DPH	-	0120061268	09.05.2013		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			20.05.2013
	Objednávka	OBJ/034/13	Kancelárske potreby	550,00	s DPH			09.05.2013		Lyreco CE,SE	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	31.05.2013

<< | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 961-980/1887