Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OBJ/023/13	Murársky materiál	15,00	s DPH			08.03.2013		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	25.03.2013
	Objednávka	OBJ/022/13	Čistiace potreby	630,00	s DPH			08.03.2013		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	20.03.2013
	Faktúra	2748063761	pevná linka	99,92	s DPH	-	0120061268	07.03.2013		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			13.03.2013
	Faktúra	9748063733	používanie FBA-adsl.prístupu	131,45	s DPH	-	0120061268	07.03.2013		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			13.03.2013
	Faktúra	21300707	služby siete Sinet	123,48	s DPH	-	228/2003	07.03.2013		SiNET Telecom s.r.o.	SOŠ			22.03.2013
	Faktúra	2132201891	protokol - MS	18,00	s DPH	e-mail	-	06.03.2013		ŠEVT a.s.	SOŠ			22.03.2013
	Faktúra	130096	šport. potreby	908,00	s DPH			06.03.2013		SPORTIKA SK, s.r.o.	SOŠ			05.04.2013
	Objednávka	OBJ/021/13	Športové náradie	908,00	s DPH			05.03.2013		SPORTIKA SK, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	20.03.2013
	Faktúra	413203625	vodné, stočné	450,67	s DPH	-	674/143/07P	05.03.2013		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ			13.03.2013
	Faktúra	130087	nákup materiálu	198,30	s DPH	OBJ/011/13	-	05.03.2013		BYTOX PP, s.r.o.	SOŠ			13.03.2013
	Faktúra	213310109	Matematický klokan	91,00	s DPH	e-mail	-	04.03.2013		Talentída, n.o.	SOŠ			13.03.2013
	Faktúra	137000017	nákup materiálu	133,21	s DPH	OBJ/012/13	-	04.03.2013		TMS - MONTYS	SOŠ			13.03.2013
	Faktúra	10130030	výmena podlahových povlakov	2 934,86	s DPH	OBJ/008/13	-	04.03.2013		STAV-MONTÁŽE	SOŠ			13.03.2013
	Objednávka	OBJ/020/13	Elektro materiál	120,00	s DPH			01.03.2013		TRENDLUX, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	20.03.2013
	Faktúra	7302697512	maloodber plynu	13,00	s DPH	-	9104173519	01.03.2013		SPP	SOŠ			22.03.2013
	Objednávka	OBJ/019/13	Inzerát	62,40	s DPH			28.02.2013		regionPRESS s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	05.03.2013
	Faktúra	413202868	vodné, stočné	1 123,49	s DPH	-	675/143/07P	28.02.2013		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ			04.03.2013
	Faktúra	2013010053	kancelárske potreby	42,58	s DPH	OBJ/018/13	-	28.02.2013		KP plus, s.r.o.	SOŠ			04.03.2013
	Objednávka	OBJ/017/13	Autobusová preprava	200,00	s DPH			27.02.2013		Tomáš Hudák	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	05.03.2013
	Objednávka	OBJ/016/13	Montáž kamier	1 000.00	s DPH			27.02.2013		Securitas s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	05.03.2013

<< | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1041-1060/1887