Zmluvy

Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1300107 servisné, revizné práce 220,80 s DPH - 71/92 27.02.2013 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS SOŠ 13.03.2013
    Objednávka OBJ/018/13 Kancelárske potreby 45,00 s DPH 27.02.2013 KP plus, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 05.03.2013
    Faktúra 2013310514 skúška plynových zariadení 566,40 s DPH z 4.2.2013 - 25.02.2013 TECHNICKÁ INŠPEKCIA SOŠ 04.03.2013
    Faktúra 2185294883 mesačný popl. za mobil 31,16 s DPH - A6293929 25.02.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 13.03.2013
    Faktúra 2013015 brúsenie náradia 31,20 s DPH OBJ/015/13 - 25.02.2013 Katarína Simonová SOŠ 04.03.2013
    Faktúra 2185218385 mesačný popl. za mobil 65,23 s DPH - A3149296 25.02.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 13.03.2013
    Faktúra 2185268184 mesačný popl. za mobil 40,09 s DPH - A5272906 25.02.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. SOŠ 13.03.2013
    Faktúra 2012031 nákup materiálu 32,16 s DPH OBJ/013/13 - 25.02.2013 PULZAR s.r.o. SOŠ 13.03.2013
    Faktúra 1307 stavebné práce 991,80 s DPH OBJ/009/13 - 21.02.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 04.03.2013
    Faktúra 0382013 strava žiakov 1 413,00 s DPH - 2/2012 21.02.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 04.03.2013
    Objednávka OBJ/015/13 Brúsenie náradia 30,00 s DPH 18.02.2013 Katarína Simonová SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2013
    Objednávka OBJ/013/13 Maliarsky materiál 35,00 s DPH 14.02.2013 PULZAR s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2013
    Objednávka OBJ/011/13 Materiál na údržbu 200,00 s DPH 14.02.2013 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2013
    Objednávka OBJ/010/13 Odhŕňače snehu 115,00 s DPH 14.02.2013 Ing. Buchanec BB TRADE SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2013
    Objednávka OBJ/014/13 Oprava náradia 300,00 s DPH 14.02.2013 ELEKTROKOVO 1D, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2013
    Objednávka OBJ/012/13 Inštalatérsky materiál 130,00 s DPH 14.02.2013 TMS - MONTYS SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2013
    Faktúra 7412952210 opravná fa. k vyúčt. fa. 7413817837 -385,56 s DPH - 9104173519 12.02.2013 SPP SOŠ 15.02.2013
    Faktúra 7416734583 vyúčt. plynu 10 494,36 s DPH - 9104830440 11.02.2013 SPP SOŠ 15.02.2013
    Faktúra 263100893 nákup materiálu 34,92 s DPH OBJ/003/13 - 11.02.2013 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ 15.02.2013
    Faktúra 21300382 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 228/2003 08.02.2013 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 04.03.2013
    << | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >> zobrazené záznamy: 1061-1080/1887

      • Kontakt

        • Stredná odborná škola remesiel a služieb
        • riaditel@sos-pp.psk.sk
        • +421 / 52 77 22 640
          +421 / 52 77 21 876
        • Okružná 761/25, 058 01 Poprad
          05801 Poprad
          Slovakia
        • 42077133

      • Prihlásenie