Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2181693926	mesač. poplatok za mobi	31,52	s DPH	-	A6293929	28.01.2013		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			15.02.2013
	Faktúra	2181616365	mesač. poplatok za mobi	65,70	s DPH	-	A3149296	28.01.2013		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			15.02.2013
	Faktúra	2181665078	mesač. poplatok za mobi	40,38	s DPH	-	A5272906	28.01.2013		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			15.02.2013
	Faktúra	130100002	servisné práce	58,80	s DPH	OBJ/005/13	-	25.01.2013		Asystel, s.r.o.	SOŠ			15.02.2013
	Objednávka	OBJ/005/13	Oprava telefónnej klapky	50,00	s DPH			24.01.2013		Asystel s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	29.01.2013
	Faktúra	3621300046	nové verzie MAGMA HCM	25,49	s DPH	-	SW/OD/2010/122	23.01.2013		AutoCont SK a.s.	SOŠ			15.02.2013
	Faktúra	5021300811	EPI právny systém - ročný prístup	328,32	s DPH	OS1301	-	22.01.2013		Poradca podnikateľa, s.r.o.	SOŠ			15.02.2013
	Faktúra	70878773	služby Virtuálnej knižnice	198,72	s DPH	-	VK/11/02/012	22.01.2013		KOMENSKY, s.r.o.	SOŠ			08.02.2013
	Objednávka	OBJ/004/13	Stavebný materiál	50,00	s DPH			18.01.2013		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	29.01.2013
	Objednávka	OBJ/003/13	Inštalatérsky materiál	150,00	s DPH			18.01.2013		TMS - MONTYS	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	29.01.2013
	Faktúra	213010319	RAP za rok 2013	964,51	s DPH	-	283-2007/S/OVZP	17.01.2013		Asseco Solutions, a.s.	SOŠ			15.02.2013
	Objednávka	OBJ/002/13	Spracovanie údajov o zdrojoch znečistenia	114,00	s DPH			15.01.2013		SPIRIT - informačné systémy, a.s.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	29.01.2013
	Faktúra	2240112396	vyúčt. elektriny	-635,30	s DPH	-	KONTRAKT EFEKT 5	14.01.2013		Východosl. energetika	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	1302	čistiace potreby	645,61	s DPH	OBJ/001/13	-	14.01.2013		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			15.02.2013
	Faktúra	0032013	stravné lístky	3 780,00	s DPH	-	2/2012	14.01.2013		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			15.02.2013
	Faktúra	21300033	služby siete Sinet	123,48	s DPH	-	228/2003	11.01.2013		SiNET Telecom s.r.o.	SOŠ			08.02.2013
	Faktúra	201301	poskytovanie strážnej služby	1 315,00	s DPH	-	7/2012	11.01.2013		Securitas s.r.o.	SOŠ			08.02.2013
	Objednávka	OBJ/001/13	Čistiace potreby	650,00	s DPH			11.01.2013		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	29.01.2013
	Faktúra	7412923397	vyúčt. plynu	12 420,47	s DPH	-	S - klasik	10.01.2013		SPP	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	2746102978	pevná linka	87,43	s DPH	-	012061268	09.01.2013		Slovak Telecom	SOŠ			18.01.2013

<< | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1101-1120/1887