Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OBJ/139/12	Nákup vysávačov	300,00	s DPH			10.12.2012		AZOR s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012
	Objednávka	OBJ/138/12	Nákup kobercov	900,00	s DPH			10.12.2012		Interier Invest, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012
	Faktúra	500036	nákup kobercov	851,47	s DPH	OBJ/138/12	-	10.12.2012		Interier Invest, s.r.o.	SOŠ			04.01.2013
	Faktúra	2012040	pneuservisné práce	305,00	s DPH	OBJ/129/12	-	10.12.2012		Miroslav Michalik - PNEU SHOP	SOŠ			04.01.2013
	Faktúra	2012435	nákup materiálu	178,21	s DPH	OBJ/122/12	-	07.12.2012		PULZAR, s.r.o.	SOŠ			14.12.2012
	Faktúra	120002662	nákup tonerov	1 236,28	s DPH	OBJ/134/12	-	07.12.2012		DRUCKER s.r.o.	SOŠ			04.01.2013
	Faktúra	21204367	služby siete Sinet	123,48	s DPH	-	228/2003	07.12.2012		SiNET Telecom s.r.o.	SOŠ			04.01.2013
	Objednávka	OBJ/137/12	Informačný systém iSPIN2	485,00	s DPH			07.12.2012		Asseco Solutions, a.s.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012
	Faktúra	3745124774	VUC NET	131,45	s DPH	-	0120061268	07.12.2012		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			14.12.2012
	Faktúra	2745124799	pevná linka	94,21	s DPH	-	0120061268	07.12.2012		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			14.12.2012
	Objednávka	OBJ/131/12	Náradie	500,00	s DPH			06.12.2012		Ing. Buchanec BB TRADE	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012
	Faktúra	7444123827	vyúčtovanie plynu - maloodber	-458,72	s DPH	-	9104173519	06.12.2012		SPP Poprad	SOŠ			14.12.2012
	Faktúra	120396	nákup hadice	73,50	s DPH	OBJ/132/12	-	06.12.2012		JUMAD SLOVAKIA, s.r.o.	SOŠ			04.01.2013
	Faktúra	2125944	nákup výpočtovej techniky	98,50	s DPH	OBJ/053/12	-	06.12.2012		Storm s.r.o.	SOŠ			14.12.2012
	Objednávka	OBJ/134/12	Tonery	1 300,00	s DPH			06.12.2012		DRUCKER s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012
	Objednávka	OBJ/132/12	Hadica PVC	70,00	s DPH			06.12.2012		JUMAD SLOVAKIA, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012
	Objednávka	OBJ/133/12	Elektroinštalačné práce	800,00	s DPH			06.12.2012		STAV-MONTÁŽE	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012
	Faktúra	2123138	nákup materiálu	484,14	s DPH	OBJ/131/12	-	06.12.2012		Ing. Ján Buchanec BB TRADE	SOŠ			04.01.2013
	Objednávka	OBJ/135/12	Učebné pomôcky	1 000,00	s DPH			06.12.2012		TALKIVE s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012
	Objednávka	OBJ/136/12	Internetové pripojenie	50,00	s DPH			06.12.2012		Sabnet, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012

<< | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1181-1200/1887