Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	412224273	vodné, stočné	396,98	s DPH	-	674/143/07P	05.12.2012		PVPS a.s.	SOŠ			14.12.2012
	Faktúra	21209677	nákup miešadla	274,80	s DPH	OBJ/113/12	-	05.12.2012		Herman Slovakia Distribution	SOŠ			14.12.2012
	Objednávka	OBJ/129/12	Zimné pneumatiky	300,00	s DPH			05.12.2012		Miroslav Michalik - PNEU SHOP	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012
	Faktúra	59912	nákup svietidiel	217,48	s DPH	OBJ/126/12	-	05.12.2012		TRENDLUX, s.r.o.	SOŠ			04.01.2013
	Objednávka	OBJ/130/12	Darčekové kupóny	940,00	s DPH			05.12.2012		Le Cheque Dejeuner	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012
	Faktúra	120592	nákup materiálu	166,78	s DPH	OBJ/123/12	-	04.12.2012		BYTOX PP, s.r.o.	SOŠ			14.12.2012
	Faktúra	120020	deratizácia	294,00	s DPH	OBJ/121/12	-	04.12.2012		Rastislav WOLF	SOŠ			04.01.2013
	Faktúra	232012	právne služby	165,00	s DPH	-	z 1.6.2010	04.12.2012		JUDr. Marta Petríková	SOŠ			14.12.2012
	Objednávka	OBJ/128/12	Náradie	150,00	s DPH			04.12.2012		Ing. Buchanec BB TRADE	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012
	Faktúra	385022791	paušál výťahov	71,88	s DPH	-	705/96	04.12.2012		Schindler výťahy a eskalátory, a.s.	SOŠ			14.12.2012
	Faktúra	2123104	nákup vodováhy, ohrievača	144,40	s DPH	OBJ/128/12	-	04.12.2012		Ing. Ján Buchanec BB TRADE	SOŠ			04.01.2013
	Faktúra	127000136	nákup materiálu	309,18	s DPH	OBJ/116/12	-	03.12.2012		TMS - MONTYS, s.r.o.	SOŠ			14.12.2012
	Faktúra	102012	kominárske práce	25,00	s DPH	OBJ/125/12	-	03.12.2012		Kominárske práce Pavol Husár	SOŠ			02.01.2013
	Objednávka	OBJ/125/12	Kominárske práce	25,00	s DPH			03.12.2012		Kominárske práce Pavol Husár	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012
	Objednávka	OBJ/126/12	Elektro materiál	250,00	s DPH			03.12.2012		TRENDLUX, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012
	Objednávka	OBJ/127/12	Inštalatérsky materiál	150,00	s DPH			03.12.2012		TMS - MONTYS	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.12.2012
	Faktúra	1322012	inzercia	15,12	s DPH	OBJ/120/12	-	30.11.2012		Redakcia Poprad - noviny občanov	SOŠ			14.12.2012
	Faktúra	2174576298	mesač. poplatok za mobil	31,07	s DPH	-	A6293929	27.11.2012		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			14.12.2012
	Faktúra	2174498391	mesač. poplatok za mobil	60,32	s DPH	-	A3149296	27.11.2012		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			14.12.2012
	Faktúra	2174548424	mesač. poplatok za mobil	44,98	s DPH	-	A5272906	27.11.2012		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			14.12.2012

<< | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1201-1220/1887