Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OBJ/108/12	Inštalatérsky materiál	250,00	s DPH			22.10.2012		TMS - MONTYS	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	31.10.2012
	Faktúra	10120342	výmena PVC	2 099,69	s DPH	OBJ/103/12	-	19.10.2012		STAV-MONTÁŽE	SOŠ			20.11.2012
	Faktúra	3621202750	MAGMA HCM III. Q 2012	193,28	s DPH	-	SW/OD/2010/122	19.10.2012		AutoCont SK a.s.	SOŠ			20.11.2012
	Faktúra	2752012	oprava vŕtačky	14,00	s DPH	OBJ/100/12	-	17.10.2012		ELEKTROKOVO 1D, s.r.o.	SOŠ			16.11.2012
	Faktúra	262113496	nákup materiállu	105,95	s DPH	OBJ/102/12	-	17.10.2012		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ			20.11.2012
	Objednávka	OBJ/104/12	Učebnice	400,00	s DPH			16.10.2012		ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	31.10.2012
	Objednávka	OBJ/106/12	Inštalatérsky materiál	60,00	s DPH			16.10.2012		TMS - MONTYS	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	31.10.2012
	Objednávka	OBJ/105/12	Stavebný materiál	60,00	s DPH			16.10.2012		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	31.10.2012
	Faktúra	3621202632	nová verzia MAGMA HCM - 4. Q 2012	25,49	s DPH	-	SW/OD/2010/142	16.10.2012		AutoCont SK a.s.	SOŠ			16.11.2012
	Faktúra	2125909	nákup počítač. prísluš.	1 463,00	s DPH	OBJ/098/12	-	16.10.2012		Storm, s.r.o.	SOŠ			16.11.2012
	Faktúra	2122009362	aTlačivá SŠ	258,00	s DPH	OBJ/099/12	-	15.10.2012		ŠEVT a.s.	SOŠ			05.11.2012
	Objednávka	OBJ/103/12	Výmena PVC	2 300,00	s DPH			15.10.2012		STAV-MONTÁŽE	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	31.10.2012
	Faktúra	120582	stojan na podlahu	95,40	s DPH	OBJ/092/12	-	12.10.2012		Vanoku, s.r.o.	SOŠ			16.11.2012
	Zmluva	2012/07/23	Zmluva o dielo (servis a opravy výťahu)	26.40/mesiac	s DPH			11.10.2012		Šoltýs - výťahy, s.r.o	Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad			11.10.2012
	Faktúra	7412871306	vyúčtovanie plynu	1 694,14	s DPH	-	S-klasik	10.10.2012		SPP Poprad	SOŠ			15.10.2012
	Objednávka	OBJ/102/12	Stavebný materiál	120,00	s DPH			09.10.2012		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	31.10.2012
	Faktúra	2743136806	VUC NET	131,45	s DPH	-	0120061268	09.10.2012		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			15.10.2012
	Faktúra	8743136831	pevná linka - poplatok	94,50	s DPH	-	0120061268	09.10.2012		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			15.10.2012
	Faktúra	212100061	servisné práce III. Q 2012	387,14	s DPH	-	283-2007/S/OVZP	05.10.2012		Asseco Solutions, a.s.	SOŠ			09.11.2012
	Faktúra	127000093	materiál	46,74	s DPH	OBJ/097/12	-	05.10.2012		TMS - MONTYS, s.r.o.	SOŠ			15.10.2012

<< | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1281-1300/1887