Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ/108/12 Inštalatérsky materiál 250,00 s DPH 22.10.2012 TMS - MONTYS SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 31.10.2012
Faktúra 10120342 výmena PVC 2 099,69 s DPH OBJ/103/12 - 19.10.2012 STAV-MONTÁŽE SOŠ 20.11.2012
Faktúra 3621202750 MAGMA HCM III. Q 2012 193,28 s DPH - SW/OD/2010/122 19.10.2012 AutoCont SK a.s. SOŠ 20.11.2012
Faktúra 2752012 oprava vŕtačky 14,00 s DPH OBJ/100/12 - 17.10.2012 ELEKTROKOVO 1D, s.r.o. SOŠ 16.11.2012
Faktúra 262113496 nákup materiállu 105,95 s DPH OBJ/102/12 - 17.10.2012 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ 20.11.2012
Objednávka OBJ/104/12 Učebnice 400,00 s DPH 16.10.2012 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 31.10.2012
Objednávka OBJ/106/12 Inštalatérsky materiál 60,00 s DPH 16.10.2012 TMS - MONTYS SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 31.10.2012
Objednávka OBJ/105/12 Stavebný materiál 60,00 s DPH 16.10.2012 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 31.10.2012
Faktúra 3621202632 nová verzia MAGMA HCM - 4. Q 2012 25,49 s DPH - SW/OD/2010/142 16.10.2012 AutoCont SK a.s. SOŠ 16.11.2012
Faktúra 2125909 nákup počítač. prísluš. 1 463,00 s DPH OBJ/098/12 - 16.10.2012 Storm, s.r.o. SOŠ 16.11.2012
Faktúra 2122009362 aTlačivá SŠ 258,00 s DPH OBJ/099/12 - 15.10.2012 ŠEVT a.s. SOŠ 05.11.2012
Objednávka OBJ/103/12 Výmena PVC 2 300,00 s DPH 15.10.2012 STAV-MONTÁŽE SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 31.10.2012
Faktúra 120582 stojan na podlahu 95,40 s DPH OBJ/092/12 - 12.10.2012 Vanoku, s.r.o. SOŠ 16.11.2012
Zmluva 2012/07/23 Zmluva o dielo (servis a opravy výťahu) 26.40/mesiac s DPH 11.10.2012 Šoltýs - výťahy, s.r.o Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 11.10.2012
Faktúra 7412871306 vyúčtovanie plynu 1 694,14 s DPH - S-klasik 10.10.2012 SPP Poprad SOŠ 15.10.2012
Objednávka OBJ/102/12 Stavebný materiál 120,00 s DPH 09.10.2012 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 31.10.2012
Faktúra 2743136806 VUC NET 131,45 s DPH - 0120061268 09.10.2012 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 15.10.2012
Faktúra 8743136831 pevná linka - poplatok 94,50 s DPH - 0120061268 09.10.2012 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 15.10.2012
Faktúra 212100061 servisné práce III. Q 2012 387,14 s DPH - 283-2007/S/OVZP 05.10.2012 Asseco Solutions, a.s. SOŠ 09.11.2012
Faktúra 127000093 materiál 46,74 s DPH OBJ/097/12 - 05.10.2012 TMS - MONTYS, s.r.o. SOŠ 15.10.2012
zobrazené záznamy: 1281-1300/1887