Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2702012	strava žiakov	1 546,20	s DPH	-	z 1.4.2012	05.10.2012		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			15.10.2012
	Objednávka	OBJ/101/12	Inštalatérsky materiál	250,00	s DPH			05.10.2012		TMS - MONTYS	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	12.10.2012
	Faktúra	412220897	stočné	432,26	s DPH	-	675/143/07P	04.10.2012		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ			15.10.2012
	Faktúra	412220433	stočné	187,31	s DPH	-	674/143/07P	04.10.2012		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ			15.10.2012
	Objednávka	OBJ/100/12	Oprava vŕtačky	20,00	s DPH			04.10.2012		ELEKTROKOVO 1D, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	12.10.2012
	Faktúra	21203642	služby siete Sinet	123,48	s DPH	-	228/2003	04.10.2012		SiNET Telecom s.r.o.	SOŠ			09.11.2012
	Faktúra	120480	materiál	377,34	s DPH	OBJ/089/12	-	03.10.2012		BYTOX PP, s.r.o.	SOŠ			15.10.2012
	Faktúra	2012375	materiál	30,71	s DPH	OBJ/093/12	-	03.10.2012		PULZAR s.r.o.	SOŠ			15.10.2012
	Faktúra	1210229	technik PO a BOZP	342,00	s DPH	-	z 1.3.2007	03.10.2012		ELPO Slovakia, s.r.o.	SOŠ			15.10.2012
	Faktúra	385020821	paušál výťahov	71,88	s DPH	-	705/96	03.10.2012		Schindler výťahy a eskalátory, a.s.	SOŠ			15.10.2012
	Faktúra	3120180	materiálové náklady	80,00	s DPH	-	-	02.10.2012		Úrad PSK	SOŠ			15.10.2012
	Faktúra	40121983	údržba AUS	447,18	s DPH	OBJ/096/12	-	02.10.2012		AUTONOVA	SOŠ			05.11.2012
	Faktúra	412219507	vodné, stočné	367,58	s DPH	-	674/143807P	02.10.2012		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ			15.10.2012
	Faktúra	2012010319	kancelárske potreby	67,78	s DPH	OBJ/090/12	-	01.10.2012		KP plus, s.r.o.	SOŠ			15.10.2012
	Faktúra	7252636462	maloodber plynu	30,00	s DPH	-	S-klasik	01.10.2012		SPP	SOŠ			09.11.2012
	Faktúra	2012026	poskytovanie strážnej služby	1 315,00	s DPH	-	z 15.12.2011	01.10.2012		Securitas s.r.o.	SOŠ			15.10.2012
	Faktúra	9120003068	aSc agenda	189,00	s DPH	OBJ/095/12	-	01.10.2012		ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	SOŠ			15.10.2012
	Zmluva	III.Q/2012	Správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1.000,- EUR		s DPH			30.09.2012			Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad			24.10.2012
	Objednávka	OBJ/099/12	eTlačivá SŠ	300,00	s DPH			28.09.2012		ŠEVT a.s.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	12.10.2012
	Faktúra	127000087	materiál	109,13	s DPH	OBJ/094/12	-	28.09.2012		TMS - MONTYS, s.r.o.	SOŠ			15.10.2012

<< | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1301-1320/1887