Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	182012	právne služby	165,00	s DPH	-	z 1.6.2010	03.09.2012		JUDr. Marta Petríková	SOŠ			17.09.2012
	Zmluva	2/2012	Ing. Peter Juščák PRAKTIK Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb	cca2.500.00/mesiac	s DPH			03.09.2012		Ing. Peter Juščák	Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad			03.09.2012
	Faktúra	0112079383	jedálne kupóny	3 214,50	s DPH	-	z 10.10.2011	31.08.2012		Le Cheque Dejeuner	SOŠ			17.09.2012
	Objednávka	OBJ/083/12	Učebnice	25,00	s DPH			31.08.2012		INFOA, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	10.09.2012
	Objednávka	OBJ/082/12	Kancelárske potreby	800,00	s DPH			31.08.2012		Lyreco CE,SE	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	10.09.2012
	Faktúra	2163986079	mes. popl. za mobil	43,84	s DPH	-	A5272906	27.08.2012		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			17.09.2012
	Faktúra	2163936471	mesač. popl. za mobil	114,68	s DPH	-	A3149296	27.08.2012		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			17.09.2012
	Faktúra	2164014973	mes. popl. za mobil	31,88	s DPH	-	A6293929	27.08.2012		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			17.09.2012
	Faktúra	412216326	vodné, stočné	1 737,42	s DPH	-	675/143/07P	24.08.2012		PVPS a.s.	SOŠ			17.09.2012
	Faktúra	912012	inzerát	10,80	s DPH	OBJ/080/12	-	20.08.2012		Redakcia Poprad	SOŠ			03.09.2012
	Objednávka	OBJ/081/12	Inzerát	20,00	s DPH			17.08.2012		Noviny Poprad	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.08.2012
	Faktúra	7413780401	vyúčt. plynu	1 542,18	s DPH	-	zo 16.11.2011	09.08.2012		SPP Poprad	SOŠ			09.08.2012
	Faktúra	5741159473	VUC NET	131,45	s DPH	-	0120061268	08.08.2012		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			09.08.2012
	Faktúra	4741159515	pevná linka	80,17	s DPH	-	0120061268	08.08.2012		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			09.08.2012
	Faktúra	21202909	služby siete Sinet	123,48	s DPH	-	228/2003	07.08.2012		SiNET Telecom s.r.o.	SOŠ			03.09.2012
	Faktúra	385019015	paušál výťahov	71,88	s DPH	-	705/96	06.08.2012		Schindler výťahy a eskalátory, a.s.	SOŠ			09.08.2012
	Faktúra	7327399782	maloodber plynu	30,00	s DPH	-	S-klasik	06.08.2012		SPP	SOŠ			03.09.2012
	Faktúra	412215556	vodné, stočné	247,50	s DPH	-	675/143/07P	03.08.2012		PVPS a.s.	SOŠ			09.08.2012
	Faktúra	36211222	elektrina	7 008,00	s DPH	-	z 1.5.2011	31.07.2012		VSE Poprad	SOŠ			17.09.2012
	Objednávka	OBJ/080/12	inzerát	10,00	s DPH			30.07.2012		Redakcia Poprad - noviny občanov	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	10.08.2012

<< | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1361-1380/1887