Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OBJ/098/12	Počítačový materiál	2 500.00	s DPH			28.09.2012		Storm s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	12.10.2012
	Objednávka	OBJ/095/12	Aktualizácia programu aSc agenda	300,00	s DPH			28.09.2012		ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	12.10.2012
	Objednávka	OBJ/096/12	Oprava mot. vozidla	500,00	s DPH			28.09.2012		AUTONOVA	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	12.10.2012
	Objednávka	OBJ/097/12	Inštalatérsky materiál	50,00	s DPH			28.09.2012		TMS - MONTYS	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	12.10.2012
	Faktúra	962012	inzercia	32,16	s DPH	mail	-	26.09.2012		Redakcia Poprad - noviny občanov	SOŠ			15.10.2012
	Objednávka	OBJ/093/12	Maliarsky materiál	30,00	s DPH			26.09.2012		PULZAR s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	12.10.2012
	Objednávka	OBJ/094/12	Inštalatérsky materiál	150,00	s DPH			26.09.2012		TMS - MONTYS	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	12.10.2012
	Faktúra	2167429223	mesač. popl. za mobil	59,90	s DPH	-	A3149296	25.09.2012		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			15.10.2012
	Faktúra	2167480181	mesač. popl. za mobil	44,88	s DPH	-	A5272906	25.09.2012		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			15.10.2012
	Faktúra	2167508318	mesač. popl. za mobil	31,91	s DPH	-	A6293929	25.09.2012		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			15.10.2012
	Faktúra	2857012060	poistenie motor. vozidiel	109,84	s DPH	-	2-857-012060	25.09.2012		QBE Insurance (Europe) Limited	SOŠ			15.10.2012
	Objednávka	OBJ/092/12	Bezpečnostné tabuľky	100,00	s DPH			24.09.2012		Vanoku, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	12.10.2012
	Faktúra	1200810	optický valec	118,00	s DPH	OBJ/91/12	-	20.09.2012		ADcomp - Dušan Šaradín	SOŠ			15.10.2012
	Objednávka	OBJ/091/12	Optický valec	120,00	s DPH			19.09.2012		ADcomp - Dušan Šaradín	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	12.10.2012
	Faktúra	2380096467	kancel. potreby	700,57	s DPH	OBJ/82/12	-	19.09.2012		Lyreco CE,SE	SOŠ			15.10.2012
	Faktúra	2380096434	kancel. potreby	5,54	s DPH	OBJ/82/12	-	19.09.2012		Lyreco CE,SE	SOŠ			15.10.2012
	Faktúra	12054	nákup čist. potrieb	622,55	s DPH	OBJ/05/12	-	19.09.2012		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			15.10.2012
	Faktúra	2380096474	kancel. potreby	60,38	s DPH	OBJ/82/12	-	19.09.2012		Lyreco CE,SE	SOŠ			15.10.2012
	Objednávka	OBJ/090/12	Kancelárske potreby	80,00	s DPH			18.09.2012		KP plus, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	12.10.2012
	Faktúra	1200799	renovácia tonerov	275,50	s DPH	OBJ/88/12	-	18.09.2012		ADcomp - Dušan Šaradín	SOŠ			15.10.2012

<< | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1321-1340/1887