Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OBJ/089/12	Materiál na údržbu	400,00	s DPH			18.09.2012		BYTOX PP, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	12.10.2012
	Faktúra	12000154	výmena tlakových nádob	3 985.25	s DPH	OBJ/073/12	-	17.09.2012		Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn	SOŠ			15.10.2012
	Objednávka	OBJ/088/12	Tonery	300,00	s DPH			17.09.2012		ADcomp - Dušan Šaradín	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	12.10.2012
	Faktúra	20120214	lieky	139,88	s DPH	OBJ/087/12	-	13.09.2012		Lekáreň ALTEA	SOŠ			15.10.2012
	Faktúra	7416712069	vyúčt. plynu	1 533,07	s DPH	-	S.klasik	11.09.2012		SPP Poprad	SOŠ			17.09.2012
	Objednávka	OBJ/087/12	Doplnenie lekárničiek	150,00	s DPH			11.09.2012		Lekáreň ALTEA	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	12.10.2012
	Faktúra	1742149479	VUC NET	131,45	s DPH	-	0120061268	07.09.2012		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			17.09.2012
	Objednávka	OBJ/086/12	Nákup kosačky	280,00	s DPH			07.09.2012		MOUNTFIELD SK, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	12.10.2012
	Faktúra	2112310787	nákup kosačky + prísl.	276,00	s DPH	OBJ/086/12	-	07.09.2012		MOUNTFIELD SK, s.r.o.	SOŠ			07.10.2012
	Faktúra	21203279	služby siete Sinet	123,48	s DPH	-	228/2003	07.09.2012		SiNET Telecom s.r.o.	SOŠ			10.10.2012
	Faktúra	0742149504	pevná linka	98,04	s DPH	-	0120061268	07.09.2012		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			17.09.2012
	Objednávka	OBJ/085/12	Čistiace prostriedky	600,00	s DPH			06.09.2012		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	12.10.2012
	Faktúra	9120002440	aSc rozvrhy 2013	63,00	s DPH	email	-	06.09.2012		ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	SOŠ			10.10.2012
	Faktúra	12200681	učebnice	23,00	s DPH	mail	-	06.09.2012		INFOA, s.r.o.	SOŠ			17.09.2012
	Faktúra	412217140	vodné, stočné	298,96	s DPH	-	674/143/07P	05.09.2012		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ			17.09.2012
	Faktúra	7192632989	maloodber plynu	30,00	s DPH	-	S-klasik	05.09.2012		SPP Poprad	SOŠ			10.10.2012
	Faktúra	385020074	paušál výťahov	71,88	s DPH	-	705/96	04.09.2012		Schindler výťahy a eskalátory, a.s.	SOŠ			17.09.2012
	Objednávka	OBJ/084/12	Oprava kosačky	140,00	s DPH			04.09.2012		MOUNTFIELD SK, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	12.10.2012
	Faktúra	142012	právne služby	165,00	s DPH	-	z 1.6.2010	03.09.2012		JUDr. Marta Petríková	SOŠ			17.09.2012
	Faktúra	172012	právne služby	165,00	s DPH	-	z 1.6.2010	03.09.2012		JUDr. Marta Petríková	SOŠ			17.09.2012

<< | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1341-1360/1887