Zmluvy

Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 7413796923 vyúčt. plynu 5 376,28 s DPH - S-klasik 13.11.2012 SPP Poprad SOŠ 20.11.2012
    Faktúra 3621202985 školenie 45,00 s DPH mail - 13.11.2012 AutoCont SK a.s. SOŠ 20.11.2012
    Faktúra 752012 zasklenie okna 72,90 s DPH OBJ/023/12 - 12.11.2012 Sklenárstvo Martin Baran SOŠ 14.12.2012
    Faktúra 262114678 nákup materiálu 48,72 s DPH OBJ/105/12 - 12.11.2012 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ 20.11.2012
    Faktúra 120100077 oprava telef. linky 214,80 s DPH OBJ/110/12 - 08.11.2012 Asystel s.r.o. SOŠ 07.12.2012
    Objednávka OBJ/118/12 Inzerát 20,00 s DPH 08.11.2012 Redakcia Poprad - noviny občanov SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.11.2012
    Objednávka OBJ/117/12 Čistiace potreby 800,00 s DPH 08.11.2012 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.11.2012
    Faktúra 0744124895 VUC NET 131,45 s DPH - 0120061268 07.11.2012 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 20.11.2012
    Faktúra 21204007 služby siete Sinet 123,48 s DPH - 228/2003 07.11.2012 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 07.12.2012
    Faktúra 9744124920 pevná linka 103,39 s DPH - 0120061268 07.11.2012 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 20.11.2012
    Objednávka OBJ/116/12 Inštalatérsky materiál 300,00 s DPH 07.11.2012 TMS - MONTYS SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.11.2012
    Objednávka OBJ/115/12 Sklenárske práce 70,00 s DPH 07.11.2012 Slenárstvo Martin Baran SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.11.2012
    Faktúra 120554 nákup materiálu 359,42 s DPH OBJ/109/12 - 07.11.2012 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 20.11.2012
    Faktúra 2380100547 učebné pomôcky 265,99 s DPH OBJ/111/12 - 06.11.2012 Lyreco CE,SE SOŠ 20.11.2012
    Faktúra 485057272 oprava výťahu 28,20 s DPH - 705/96 06.11.2012 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. SOŠ 20.11.2012
    Faktúra 385021545 paušál výťahov 71,88 s DPH - 705/96 06.11.2012 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. SOŠ 20.11.2012
    Objednávka OBJ/114/12 Stavebný materiál 120,00 s DPH 05.11.2012 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.11.2012
    Faktúra 127000109 nákup materiálu 244,27 s DPH OBJ/101/12 - 05.11.2012 TMS - MONTYS SOŠ 20.11.2012
    Faktúra 412222674 vodné, stočné 470,51 s DPH - 674/143/07P 05.11.2012 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠ 20.11.2012
    Objednávka OBJ/113/12 Náradie 300,00 s DPH 05.11.2012 Herman Slovakia Distribution s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 15.11.2012
    << | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >> zobrazené záznamy: 1241-1260/1887

      • Kontakt

        • Stredná odborná škola remesiel a služieb
        • riaditel@sos-pp.psk.sk
        • +421 / 52 77 22 640
          +421 / 52 77 21 876
        • Okružná 761/25, 058 01 Poprad
          05801 Poprad
          Slovakia
        • 42077133

      • Prihlásenie