Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0182012	pranie prádla	127,54	s DPH	-	z4.1.2010	20.12.2012		Goleńová Renáta - ReMI	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	2857012060	poistné motor. vozidiel I.Q 2013	109,84	s DPH	-	2-857-012060	20.12.2012		QBE Insurance (Europe) Limited	SOŠ			08.02.2013
	Faktúra	0192012	pranie prádla	133,20	s DPH	-	z 4.1.2010	20.12.2012		Goleńová Renáta - ReMI	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	0152012	pranie prádla	229,93	s DPH	-	z 4.1.2010	20.12.2012		Goleńová Renáta - ReMI	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	0162012	pranie prádla	205,20	s DPH	-	z 4.1.2010	20.12.2012		Goleńová Renáta - ReMI	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	0202012	pranie prádla	144,51	s DPH	-	zo 4.1.2010	20.12.2012		Goleńová Renáta - ReMI	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	2200323	opravy okien	23 996,40	s DPH	OBJ/143/12	-	20.12.2012		FENESTRA Sk, spol. s r.o.	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	1210305	technik BOZ a PO za 4.Q 2012	342,00	s DPH	-	z 1.3.2007	18.12.2012		ELPO Slovakia, s.r.o.	SOŠ			18.01.2013
	Zmluva	11/2012	Zmluva o nájme NP - PODTATRAN VK, s.r.o.	3702.38/rok	s DPH			18.12.2012		PODTATRAN VK, s.r.o.				07.01.2013
	Faktúra	20120837	servisná činnosť	20,00	s DPH	OBJ796	-	18.12.2012		Ing. Ján Majzel - MajTech	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	3105044	router TL	49,00	s DPH		-	18.12.2012		Jozef Mochňak, SABNET KLUB	SOŠ			18.01.2013
	Faktúra	2125956	inštalácia siete, nákup monitorov	7 011,60	s DPH	OBJ/147/12	-	17.12.2012		Storm, s.r.o.	SOŠ			04.01.2013
	Faktúra	0112418	nákup nábytku, demontáž	11 899,20	s DPH	OBJ/146/12	-	17.12.2012		MK - INTERIÉR, s.r.o.	SOŠ			04.01.2013
	Faktúra	262116423	nákup materiálu	295,80	s DPH	OBJ/142/12	-	17.12.2012		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ			04.01.2013
	Faktúra	3412012	strav. lístky zamestnancov	756,00	s DPH	-	2/2012	17.12.2012		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			04.01.2013
	Zmluva	8/2012	Zmluva o nájme NP - Emil Borza ELBO	415.63/rok	s DPH			17.12.2012		Emil Borza ELBO				07.01.2013
	Zmluva	9/2012	Zmluva o nájme NP - Jozef Hromják - HERZ	415.63/rok	s DPH			17.12.2012		Jozef Hromják - HERZ				07.01.2013
	Zmluva	10/2012	Zmluva o nájme NP - TC Fortuna, OZ	831.26/rok	s DPH			17.12.2012		Tanečné centrum FORTUNA Poprad, OZ				07.01.2013
	Zmluva	zo dňa 14.12.2012	Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby	5 335.00	s DPH			14.12.2012		Securitas s.r.o.	Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad			14.12.2012
	Zmluva	7/2012	Zmluva o nájme NP - Securitas, s.r.o.	2443.88/rok	s DPH			14.12.2012		Securitas, s.r.o.				07.01.2013

<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1141-1160/1887