Zmluvy

Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 8747081339 používanie FBA-adsl. prístupu 131,45 s DPH - 0120061268 08.02.2013 Slovak Telecom SOŠ 15.02.2013
    Faktúra 3747081372 pevná linka 109,13 s DPH - 0120061268 08.02.2013 Slovak Telecom SOŠ 15.02.2013
    Faktúra 2130256 nákup tovaru 113,90 s DPH OBJ/010/13 - 07.02.2013 Ing. Ján Buchanec BB TRADE SOŠ 04.03.2013
    Faktúra 7413817837 nedoplatok za maloodber plynu 404,41 s DPH - 9104173519 06.02.2013 SPP SOŠ 15.02.2013
    Objednávka OBJ/007/13 Plastové okná 2 679.60 s DPH S6A3161 05.02.2013 FENESTRA Sk, spol. s r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2013
    Faktúra 2240112396 elektrina 6 830,00 s DPH - KONTRAKT EFEKT 5 05.02.2013 Východosl. energetika SOŠ 04.03.2013
    Objednávka OBJ/009/13 Maliarske práce 1 000,00 s DPH 05.02.2013 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2013
    Zmluva S6A3161 Zmluva o dielo 2 679,60 s DPH 05.02.2013 FENESTRA Sk, spol. s r.o. Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 05.02.2013
    Objednávka OBJ/008/13 Výmena PVC 3 000,00 s DPH 05.02.2013 STAV-MONTÁŽE, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 28.02.2013
    Faktúra 385024137 paušál výťahov 71,88 s DPH - 705/96 05.02.2013 Schindler výťahy a eskalátory SOŠ 15.02.2013
    Faktúra 413202037 vodné, stočné 492,91 s DPH - 674/143/07P 05.02.2013 PVPS SOŠ 15.02.2013
    Faktúra 137000006 nákup materiálu 61,32 s DPH OBJ/004/13 - 04.02.2013 TMS - MONTYS SOŠ 15.02.2013
    Faktúra 7282701461 maloodber plynu 13,00 s DPH - 9104173519 04.02.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠ 04.03.2013
    Faktúra 0960113 spracovanie inventarizácie emisií 114,00 s DPH OBJ/002/13 - 04.02.2013 SPIRIT - Informačné systémy, a.s. SOŠ 15.02.2013
    Faktúra 137000007 nákup materiálu 83,04 s DPH OBJ/004/13 - 04.02.2013 TMS - MONTYS SOŠ 15.02.2013
    Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve č. 2012/07/23 Zmluva o dielo (servis a opravy výťahu) 57.60/mesiac s DPH 31.01.2013 Šoltýs - výťahy, s.r.o Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 31.01.2013
    Faktúra 213010812 serv.práce za obdobie I.Q.2013 387,14 s DPH - 283-2007/S/OVZP 30.01.2013 Asseco Solutions, a.s. SOŠ 15.02.2013
    Objednávka OBJ/006/13 aSc agenda 147,00 s DPH 29.01.2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 29.01.2013
    Faktúra 9130000478 aSc Agenda Komplet SŠ 2013 147,00 s DPH email - 29.01.2013 ASC Applied Software Consultants SOŠ 15.02.2013
    Faktúra 20138146 predplatné Slovenské pohľady 13,20 s DPH email - 28.01.2013 MATICA SLOVENSKÁ SOŠ 15.02.2013
    << | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >> zobrazené záznamy: 1081-1100/1887

      • Kontakt

        • Stredná odborná škola remesiel a služieb
        • riaditel@sos-pp.psk.sk
        • +421 / 52 77 22 640
          +421 / 52 77 21 876
        • Okružná 761/25, 058 01 Poprad
          05801 Poprad
          Slovakia
        • 42077133

      • Prihlásenie