|
Objednávka |
OBJ/089/12
|
Materiál na údržbu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
BYTOX PP, s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12000154
|
výmena tlakových nádob
|
3 985.25 |
s DPH |
OBJ/073/12
|
-
|
17.09.2012 |
|
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
SOŠ |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ/088/12
|
Tonery
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
ADcomp - Dušan Šaradín |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120214
|
lieky
|
139,88 |
s DPH |
OBJ/087/12
|
-
|
13.09.2012 |
|
Lekáreň ALTEA |
SOŠ |
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7416712069
|
vyúčt. plynu
|
1 533,07 |
s DPH |
-
|
S.klasik
|
11.09.2012 |
|
SPP Poprad |
SOŠ |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ/087/12
|
Doplnenie lekárničiek
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
Lekáreň ALTEA |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1742149479
|
VUC NET
|
131,45 |
s DPH |
-
|
0120061268
|
07.09.2012 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ/086/12
|
Nákup kosačky
|
280,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
MOUNTFIELD SK, s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2112310787
|
nákup kosačky + prísl.
|
276,00 |
s DPH |
OBJ/086/12
|
-
|
07.09.2012 |
|
MOUNTFIELD SK, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
07.10.2012 |
|
|
Faktúra |
21203279
|
služby siete Sinet
|
123,48 |
s DPH |
-
|
228/2003
|
07.09.2012 |
|
SiNET Telecom s.r.o. |
SOŠ |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
0742149504
|
pevná linka
|
98,04 |
s DPH |
-
|
0120061268
|
07.09.2012 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ/085/12
|
Čistiace prostriedky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
9120002440
|
aSc rozvrhy 2013
|
63,00 |
s DPH |
email
|
-
|
06.09.2012 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12200681
|
učebnice
|
23,00 |
s DPH |
mail
|
-
|
06.09.2012 |
|
INFOA, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
412217140
|
vodné, stočné
|
298,96 |
s DPH |
-
|
674/143/07P
|
05.09.2012 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7192632989
|
maloodber plynu
|
30,00 |
s DPH |
-
|
S-klasik
|
05.09.2012 |
|
SPP Poprad |
SOŠ |
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
385020074
|
paušál výťahov
|
71,88 |
s DPH |
-
|
705/96
|
04.09.2012 |
|
Schindler výťahy a eskalátory, a.s. |
SOŠ |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ/084/12
|
Oprava kosačky
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
MOUNTFIELD SK, s.r.o. |
SOŠ |
Mgr. Vasil Kuzmiak |
riaditeľ |
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
142012
|
právne služby
|
165,00 |
s DPH |
-
|
z 1.6.2010
|
03.09.2012 |
|
JUDr. Marta Petríková |
SOŠ |
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
172012
|
právne služby
|
165,00 |
s DPH |
-
|
z 1.6.2010
|
03.09.2012 |
|
JUDr. Marta Petríková |
SOŠ |
|
|
17.09.2012 |