Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2160546985	mes. popl. za mobil	31,34	s DPH	-	A6293929	27.07.2012		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			09.08.2012
	Faktúra	2160467956	mes. popl. za mobil	62,03	s DPH	-	A3149296	27.07.2012		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			09.08.2012
	Faktúra	2160519210	mesač. popl. za mobil	40,16	s DPH	-	A5272906	27.07.2012		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			09.08.2012
	Faktúra	3621201869	MAGMA HCM	193,28	s DPH	-	SW/OD/2010/122	26.07.2012		versity, a.s.	SOŠ			09.08.2012
	Faktúra	2122205543	učebné pomôcky	146,03	s DPH	OBJ/072/12	-	19.07.2012		ŠEVT a.s.	SOŠ			06.08.2012
	Faktúra	3621201763	nová verzia MAGMA	25,49	s DPH	-	SW/OD/2010/122	16.07.2012		versity, a.s.	SOŠ			06.08.2012
	Faktúra	2412096	triedne knihy	165,52	s DPH	mail	-	13.07.2012		CART PRINT, s.r.o.	SOŠ			06.08.2012
	Faktúra	12001	demontáž a montáž tabúľ	1 968,00	s DPH	OBJ/079/12	-	13.07.2012		AXA-PROPERTY	SOŠ			06.08.2012
	Faktúra	1922012	strava žiakov	1 780,20	s DPH	-	z 1.4.2012	13.07.2012		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			06.08.2012
	Zmluva	4/2012	Zmluva o nájme NP - PRAKTIK	1915.62/rok	s DPH			12.07.2012		12.07.2012	Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad			31.08.2012
	Faktúra	7413768626	vyúčt. plynu	-18,60	s DPH	-	S-klasik	12.07.2012		SPP Poprad	SOŠ			06.08.2012
	Faktúra	12097	oprava výťahu	4 160,80	s DPH	OBJ/114/11	-	11.07.2012		Šoltýs - výťahy, s.r.o	SOŠ			11.07.2012
	Faktúra	1740164030	pevná linka	104,60	s DPH	-	0120061268	10.07.2012		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			11.07.2012
	Faktúra	8740163993	Používanie FBA - adsl. prístupu	152,50	s DPH	-	0120061268	10.07.2012		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			11.07.2012
	Faktúra	1211037	nákup nábytku	684,00	s DPH	OBJ/077/12	-	10.07.2012		SOFT INTERIER s.r.o.	SOŠ			06.08.2012
	Faktúra	1210173	technik BOZ a PO	342,00	s DPH	-	z 1.3.2007	10.07.2012		ELPO Slovakia, s.r.o.	SOŠ			11.07.2012
	Zmluva	Dodatok č.1 k PZ č. 411012007	Dodatok č.1 k poistenej zmluve č. 411012007	1734.92/rok	s DPH			10.07.2012		Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad			10.07.2012
	Zmluva	02/2012	Zmluva o dielo o vykonaní odb. prehliadok a skúšok VTZ	837,00	bez DPH			09.07.2012		09.07.2012	Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad			18.07.2012
	Faktúra	412213524	stočné	427,45	s DPH	-	675/143/07P	09.07.2012		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ			11.07.2012
	Faktúra	412213373	stočné	184,91	s DPH	-	674/143/07P	09.07.2012		Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	SOŠ			11.07.2012

<< | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1381-1400/1887