|
Faktúra |
2160546985
|
mes. popl. za mobil
|
31,34 |
s DPH |
-
|
A6293929
|
27.07.2012 |
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
SOŠ |
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2160467956
|
mes. popl. za mobil
|
62,03 |
s DPH |
-
|
A3149296
|
27.07.2012 |
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
SOŠ |
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2160519210
|
mesač. popl. za mobil
|
40,16 |
s DPH |
-
|
A5272906
|
27.07.2012 |
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
SOŠ |
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3621201869
|
MAGMA HCM
|
193,28 |
s DPH |
-
|
SW/OD/2010/122
|
26.07.2012 |
|
versity, a.s. |
SOŠ |
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2122205543
|
učebné pomôcky
|
146,03 |
s DPH |
OBJ/072/12
|
-
|
19.07.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
SOŠ |
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3621201763
|
nová verzia MAGMA
|
25,49 |
s DPH |
-
|
SW/OD/2010/122
|
16.07.2012 |
|
versity, a.s. |
SOŠ |
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2412096
|
triedne knihy
|
165,52 |
s DPH |
mail
|
-
|
13.07.2012 |
|
CART PRINT, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12001
|
demontáž a montáž tabúľ
|
1 968,00 |
s DPH |
OBJ/079/12
|
-
|
13.07.2012 |
|
AXA-PROPERTY |
SOŠ |
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1922012
|
strava žiakov
|
1 780,20 |
s DPH |
-
|
z 1.4.2012
|
13.07.2012 |
|
Ing. Peter Juščák PRAKTIK |
SOŠ |
|
|
06.08.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012
|
Zmluva o nájme NP - PRAKTIK
|
1915.62/rok |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
12.07.2012 |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7413768626
|
vyúčt. plynu
|
-18,60 |
s DPH |
-
|
S-klasik
|
12.07.2012 |
|
SPP Poprad |
SOŠ |
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12097
|
oprava výťahu
|
4 160,80 |
s DPH |
OBJ/114/11
|
-
|
11.07.2012 |
|
Šoltýs - výťahy, s.r.o |
SOŠ |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1740164030
|
pevná linka
|
104,60 |
s DPH |
-
|
0120061268
|
10.07.2012 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
8740163993
|
Používanie FBA - adsl. prístupu
|
152,50 |
s DPH |
-
|
0120061268
|
10.07.2012 |
|
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1211037
|
nákup nábytku
|
684,00 |
s DPH |
OBJ/077/12
|
-
|
10.07.2012 |
|
SOFT INTERIER s.r.o. |
SOŠ |
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1210173
|
technik BOZ a PO
|
342,00 |
s DPH |
-
|
z 1.3.2007
|
10.07.2012 |
|
ELPO Slovakia, s.r.o. |
SOŠ |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k PZ č. 411012007
|
Dodatok č.1 k poistenej zmluve č. 411012007
|
1734.92/rok |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad |
|
|
10.07.2012 |
|
|
Zmluva |
02/2012
|
Zmluva o dielo o vykonaní odb. prehliadok a skúšok VTZ
|
837,00 |
bez DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
09.07.2012 |
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
412213524
|
stočné
|
427,45 |
s DPH |
-
|
675/143/07P
|
09.07.2012 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
412213373
|
stočné
|
184,91 |
s DPH |
-
|
674/143/07P
|
09.07.2012 |
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠ |
|
|
11.07.2012 |