Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1200551	renovácia tonerov	494,30	s DPH	OBJ/036/12	-	12.06.2012		ADcomp - Šaradín	SOŠ			11.07.2012
	Faktúra	10120171	elektroinštalačné práce	230,40	s DPH	OBJ/063/12	-	12.06.2012		STAV-MONTÁŽE	SOŠ			11.07.2012
	Faktúra	7415698130	vyúčtovanie plynu	2 184,32	s DPH	-	S-klasik	11.06.2012		SPP Poprad	SOŠ			18.06.2012
	Faktúra	200383	učebné pomôcky	81,60	s DPH	OBJ/033/12	-	11.06.2012		MediaDIDA	SOŠ			18.06.2012
	Faktúra	602012	inzercia	19,68	s DPH	OBJ/067/12	-	11.06.2012		Redakcia novín Poprad	SOŠ			09.07.2012
	Faktúra	2112310447	nákup kosačka s prísluš.	367,35	s DPH	OBJ/069/12	-	08.06.2012		MOUNTFIELD SK, s.r.o.	SOŠ			11.07.2012
	Objednávka	OBJ/069/12	nákup kosačky	360,00	s DPH			08.06.2012		MOUNTFIELD SK, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	11.06.2012
	Faktúra	8739168875	pevná linka	119,75	s DPH	-	0120061268	07.06.2012		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			18.06.2012
	Faktúra	1602012	strava žiakov	1 766,70	s DPH	-	z 1.4.2012	07.06.2012		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			18.06.2012
	Faktúra	1612012	strav. lístky zamestn.	6 224,40	s DPH	-	z 1.4.2012	07.06.2012		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			18.06.2012
	Faktúra	9739168850	VUC NET DSL	110,40	s DPH	-	0120061268	07.06.2012		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			18.06.2012
	Objednávka	OBJ/068/12	stavebný materiál	20,00	s DPH			07.06.2012		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	11.06.2012
	Faktúra	21202131	služby siete Sinet	123,48	s DPH	-	228/2003	07.06.2012		SiNET Telecom s.r.o.	SOŠ			09.07.2012
	Faktúra	2012157	nákup materiálu	38,05	s DPH	OBJ/056/12	-	06.06.2012		PULZAR, s.r.o.	SOŠ			07.06.2012
	Faktúra	385017426	paušál výťahov	134,16	s DPH	-	705/96	05.06.2012		Schindler výťahy a eskalátory, a.s.	SOŠ			07.06.2012
	Faktúra	7327354852	maloodber plynu	30,00	s DPH	-	S-klasik	05.06.2012		SPP	SOŠ			09.07.2012
	Faktúra	412210186	vodné, stočné	431,29	s DPH	-	674/143/07P	05.06.2012		PVPS a.s.	SOŠ			07.06.2012
	Faktúra	32012	kominárske práce	24,90	s DPH	z 2.6.2012	-	04.06.2012		Kominárske práce Pavol Husár	SOŠ			09.07.2012
	Faktúra	2012012	poskytovanie strážnej služby	1 315.00	s DPH	-	zo 15.12.2011	01.06.2012		Securitas s.r.o.	SOŠ			06.06.2012
	Objednávka	OBJ/067/12	inzerát	20,00	s DPH			01.06.2012		Redakcia Poprad - noviny občanov	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	11.06.2012

<< | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1441-1460/1887