Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2012121	nákup materiálu	12,82	s DPH	OBJ/043/12	-	07.05.2012		PULZAR s.r.o.	SOŠ			21.05.2012
	Faktúra	21201736	služby siete Sinet	123,48	s DPH	-	228/2003	04.05.2012		Sinet Telecom	SOŠ			06.06.2012
	Faktúra	412208593	vodné, stončé	433,75	s DPH	-	674/143/07P	04.05.2012		PVPS a.s.	SOŠ			21.05.2012
	Faktúra	7450898859	elektrina	7 008,00	s DPH	-	KONTRAKT EFEKT 5	04.05.2012		VSE	SOŠ			06.06.2012
	Faktúra	7144180522	maloodber plynu	30,00	s DPH	-	S-klasik	04.05.2012		SPP	SOŠ			06.06.2012
	Faktúra	2125800	nákup DVD, Kábel UTP, Switch,údržba hardware a software	72,60	s DPH	OBJ/053/12	-	03.05.2012		Storm s.r.o.	SOŠ			21.05.2012
	Objednávka	OBJ/055/12	Tepovanie sedacích súprav	70,00	s DPH			03.05.2012		Peter Kacvinský	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	10.05.2012
	Faktúra	2150162623	popl. za mobil	40,00	s DPH	-	A5272906	30.04.2012		ORANGE SLOVENSKO	SOŠ			11.05.2012
	Faktúra	2150110551	popl. za mobil	61,88	s DPH	-	A3149296	30.04.2012		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			11.05.2012
	Objednávka	OBJ/054/12	elektroinštalačné práce	1 718,38	s DPH			27.04.2012		STAV-MONTÁŽE	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	30.04.2012
	Faktúra	127000031	nákup materiálu	55,67	s DPH	OBJ/051/12	-	26.04.2012		TMS - MONTYS, s.r.o.	SOŠ			11.05.2012
	Faktúra	127000032	nákup materiálu	28,04	s DPH	OBJ/042/12	-	26.04.2012		TMS - MONTYS, s.r.o.	SOŠ			04.05.2012
	Objednávka	OBJ/053/12	počítačový materiál	72,60	s DPH			25.04.2012		Storm s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	30.04.2012
	Objednávka	OBJ/051/12	vodoinštalačný materiál	55,67	s DPH			25.04.2012		TMS - MONTYS	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	30.04.2012
	Objednávka	OBJ/052/12	maliarske práce	977,90	s DPH			25.04.2012		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	30.04.2012
	Faktúra	3621201012	MAGMA I. Q. 2012	193,28	s DPH	-	SW/OD/2010/122	24.04.2012		versity, a.s.	SOŠ			04.05.2012
	Faktúra	12023	nákup čist. potrieb	634,81	s DPH	OBJ/049/12	-	23.04.2012		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			11.05.2012
	Faktúra	3621200903	verzie MAGMA II. Q 2012	25,49	s DPH	-	SW/OD/2010/122	20.04.2012		versity, a.s.	SOŠ			04.05.2012
	Faktúra	262103499	nákup materiálu	42,83	s DPH	OBJ/045/12	-	20.04.2012		MPL TRADING s.r.o.	SOŠ			04.05.2012
	Faktúra	20120031	servis a nast. úpravne vody	245,88	s DPH	-	z 1.9.2007	20.04.2012		Plynoterm servis - Kuchta Milan	SOŠ			04.05.2012

<< | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1501-1520/1887