Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	120063	prac. cesta	500.-	s DPH	-	-	22.03.2012		Marcela Galandová - GAMECO	SOŠ			05.04.2012
	Objednávka	OBJ/040/12	železiarsky materiál	32,26	s DPH			21.03.2012		BYTOX PP, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	26.03.2012
	Objednávka	OBJ/039/12	stavebný materiál	14,59	s DPH			21.03.2012		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	26.03.2012
	Faktúra	262102159	materiál	42,62	s DPH	OBJ/32/12	-	20.03.2012		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ			10.04.2012
	Objednávka	OBJ/038/12	vodoinštalačný materiál	262,61	s DPH			19.03.2012		TMS - MONTYS	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	26.03.2012
	Faktúra	0772012	strava žiakov	1 423.80	s DPH	-	z 8.1.2011	16.03.2012		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			20.03.2012
	Faktúra	0022012	realizácia verej. obstarávania	2 000.00	s DPH	-	PO/001/2012	15.03.2012		EUNEXT s.r.o.	SOŠ			10.04.2012
	Objednávka	OBJ/037/12	elektroinštalačné práce	1 201,82	s DPH			15.03.2012		STAV-MONTÁŽE	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	26.03.2012
	Faktúra	12007	nákup materiálu	61,49	s DPH	OBJ/018/12	-	14.03.2012		BYTOX PP, s.r.o.	SOŠ			20.03.2012
	Faktúra	0212012	nákup materiálu	61,22	s DPH	OBJ/044/12	-	13.03.2012		KLOCOK Poprad, s.r.o.	SOŠ			04.05.2012
	Objednávka	OBJ/036/12	tonery do tlačiarní	500,00	s DPH			12.03.2012		ADcomp - Dušan Šaradín	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	26.03.2012
	Faktúra	7416690920	vyúčt. plynu	12 338.68	s DPH	-	S-klasik	09.03.2012		SPP Poprad	SOŠ			20.03.2012
	Objednávka	OBJ/034/12	stolársky materiál	122,21	s DPH			08.03.2012		SEZAM s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	26.03.2012
	Objednávka	OBJ/035/12	maliarsky materiál	48,13	s DPH			08.03.2012		PULZAR, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	26.03.2012
	Faktúra	1312030007	materiál	122,21	s DPH	OBJ/34/12	-	08.03.2012		SEZAM, s.r.o.	SOŠ			10.04.2012
	Faktúra	573187230	popl. za pevnú linku	133,08	s DPH	-	0120061268	07.03.2012		Slovak Telecom	SOŠ			14.03.2012
	Faktúra	9736187205	VUC NET DSL	131,45	s DPH	-	0120061268	07.03.2012		Slovak Telecom	SOŠ			14.03.2012
	Objednávka	OBJ/033/12	učebné pomôcky	81,60	s DPH			07.03.2012		MediaDIDA s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	26.03.2012
	Faktúra	21200916	služby siete Sinet	123,48	s DPH	-	228/2003	07.03.2012		Sinet Telecom	SOŠ			10.04.2012
	Faktúra	412203269	vodné, stočné	360,23	s DPH	-	674/143/07P	05.03.2012		PVPS a.s.	SOŠ			14.03.2012

<< | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1561-1580/1887