Zmluvy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OBJ/016/12	Oprava elektrického náradia	27,50 € s DPH	s DPH			30.01.2012		ELEKTROKOVO 1D, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	31.01.2012
	Objednávka	OBJ/012/12	Inzercia Strednej odbornej školy	92,03 € s DPH	s DPH			30.01.2012		Podtatranské noviny	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	30.01.2012
	Objednávka	OBJ/011/12	Maliarsky materiál	68,85 € s DPH	s DPH			27.01.2012		PULZAR s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	27.01.2012
	Faktúra	2012009	materiál	68,85	s DPH	010/12	-	27.01.2012		PULZAR, s.r.o.	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	0012012	realizácia verej. obstarávania	500,00	s DPH	001/12	-	27.01.2012		EUNEXT, s.r.o.	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	10120008	elektr. práce	243,00	s DPH	003/12	-	27.01.2012		STAV-MONTÁŽE	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	0112700666	vrátené kupóny	-51,45	s DPH	-	komis. zmluva	26.01.2012		Le Cheque Dejeuner	SOŠ			23.02.2012
	Objednávka	OBJ/014/12	Pretlačenie kanalizačného potrubia	101,17 € s DPH	s DPH			26.01.2012		Jozef DANKO	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	31.01.2012
	Faktúra	2139859014	mobil	55,43	s DPH	-	A5272906	26.01.2012		ORANGE SLOVENSKO	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	2139806356	mobil	60,84	s DPH	-	A3149296	26.01.2012		ORANGE SLOVENSKO, a.s.	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	212010620	RAP na r.2012	964,51	s DPH	-	283-2007/S/OVZP	26.01.2012		Asseco Solutions	SOŠ			23.02.2012
	Objednávka	OBJ/010/12	Podnikateľská riadková inzercia	7,92 € s DPH	s DPH			25.01.2012		Noviny POPRAD	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	25.01.2012
	Faktúra	013212	kancel. potreby	67,44	s DPH	008/12	-	24.01.2012		PAPYRUS Poprad	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	2012007	materiál	172,38	s DPH	009/12	-	24.01.2012		PULZAR, s.r.o.	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	20128124	predplatné	13,20	s DPH	007/12	-	24.01.2012		MATICA SLOVENSKÁ	SOŠ			23.02.2012
	Faktúra	201018	oblukový profil	1 123.85	s DPH	006/2012	-	24.01.2012		Anton Bis STOLVEX	SOŠ			23.02.2012
	Objednávka	OBJ/008/12	kancelárske potreby	67,44 € s DPH	s DPH			24.01.2012		PAPYRUS POPRAD s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	24.01.2012
	Objednávka	OBJ/009/12	Maliarsky materiál	172,38 € s DPH	s DPH			24.01.2012		PULZAR s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	24.01.2012
	Faktúra	3621200038	MAGMA HCM	25,49	s DPH	-	SW/OD/2010/122	20.01.2012		versity, a.s.	SOŠ			20.02.2012
	Objednávka	OBJ/006/12	Oblúkový profil	1 123,85 € s DPH	s DPH			20.01.2012		Anton Bis STOLVEX	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	18.01.2012

<< | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1641-1660/1887