Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OBJ/007/12	Predplatné časopisu Slovenské pohľady	13,20 € s DPH	s DPH			20.01.2012		Matica Slovenská	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	20.01.2012
	Faktúra	321000056	tem. balíček	18,00	s DPH	eve 1	-	20.01.2012		S-EPI, s.r.o.	SOŠ			20.02.2012
	Faktúra	321000055	EPI právny systém-roč. prístup	328,32	s DPH	eve 1	-	19.01.2012		S-EPI, s.r.o.	SOŠ			20.02.2012
	Objednávka	OBJ/005/12	Reklamná kampaň na internet. portáli azet.sk	120,00 € s DPH	s DPH			18.01.2012		Azet.sk, a.s.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	18.01.2012
	Faktúra	022012	odb. prehliadka beskozvodov	898,20	s DPH	002/2012	-	18.01.2012		Jozef Hromjak	SOŠ			20.02.2012
	Objednávka	OBJ/003/12	Oprava elektrických rozvodov	243,00 € s DPH	s DPH			17.01.2012		STAV-MONTÁŽE	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	17.01.2012
	Objednávka	OBJ/004/12	Systém ODIS 2012	99,00 € s DPH	s DPH			17.01.2012		ODIS, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	17.01.2012
	Objednávka	OBJ/002/12	Revízia bleskozvodného zariadenia	898,20 € s DPH	s DPH			16.01.2012		Jozef HROMJAK	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	16.01.2012
	Faktúra	1200400022	učebnice	372,20	s DPH	201101147	-	11.01.2012		ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA	SOŠ			17.02.2012
	Faktúra	0112004866	jedálne kupóny	1 440.00	s DPH	-	komis. zmluva z 10.10.2011	10.01.2012		Le Cheque Dejeuner, s.r.o	SOŠ			17.02.2012
	Faktúra	21200039	služby Sinet	123,48	s DPH	-	228/2003	10.01.2012		Sinet Telecom	SOŠ			17.02.2012
	Faktúra	7413721870	FA 0336 SPP	11 371.54	s DPH	S-klasik		10.01.2012		SPP Poprad	SOŠ			08.03.2012
	Faktúra	2240112396	FA 0333 VSE	1 956.18	s DPH	926193 ZoP		09.01.2012		VSE Poprad	SOŠ			10.04.2012
	Objednávka	OBJ/001/12	Odborne spôsobilá osoba vo Verejnom obstar.	2 500,00 € s DPH	s DPH		PO/001/2012	05.01.2012		EUNEX s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	05.01.2012
	Faktúra	212010063	servisné práce	387,14	s DPH	-	283-2007/S/OVZP	04.01.2012		Asseco Solutions	SOŠ			17.02.2012
	Zmluva	PO/001/2012	Zmluva EUNEXT; odborne spôsobilá osoba	2.500.-	s DPH			03.01.2012		05.01.2012	Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad			05.01.2012
	Faktúra	7252395692	plyn	30,00	s DPH	-	od 1.1.2011	03.01.2012		SPP Poprad	SOŠ			17.02.2012
	Faktúra	2857012060	poist. motor. vozidiel	109,84	s DPH	-	2857012060	01.01.2012		QBE Insurance Limited	SOŠ			17.02.2012
	Faktúra	11089	FA 0332 PRAKTIK - Juščák	1 062,00	s DPH	OBJ/113/11		30.12.2011		PRAKTIK - Juščák	SOŠ
	Zmluva	IV.Q/2011	Zákazky s hodnotou nad 1 000,- EUR		s DPH			30.12.2011						13.03.2012

<< | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1661-1680/1887