Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ/007/12 Predplatné časopisu Slovenské pohľady 13,20 € s DPH s DPH 20.01.2012 Matica Slovenská SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 20.01.2012
Faktúra 321000056 tem. balíček 18,00 s DPH eve 1 - 20.01.2012 S-EPI, s.r.o. SOŠ 20.02.2012
Faktúra 321000055 EPI právny systém-roč. prístup 328,32 s DPH eve 1 - 19.01.2012 S-EPI, s.r.o. SOŠ 20.02.2012
Objednávka OBJ/005/12 Reklamná kampaň na internet. portáli azet.sk 120,00 € s DPH s DPH 18.01.2012 Azet.sk, a.s. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 18.01.2012
Faktúra 022012 odb. prehliadka beskozvodov 898,20 s DPH 002/2012 - 18.01.2012 Jozef Hromjak SOŠ 20.02.2012
Objednávka OBJ/003/12 Oprava elektrických rozvodov 243,00 € s DPH s DPH 17.01.2012 STAV-MONTÁŽE SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 17.01.2012
Objednávka OBJ/004/12 Systém ODIS 2012 99,00 € s DPH s DPH 17.01.2012 ODIS, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 17.01.2012
Objednávka OBJ/002/12 Revízia bleskozvodného zariadenia 898,20 € s DPH s DPH 16.01.2012 Jozef HROMJAK SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 16.01.2012
Faktúra 1200400022 učebnice 372,20 s DPH 201101147 - 11.01.2012 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA SOŠ 17.02.2012
Faktúra 0112004866 jedálne kupóny 1 440.00 s DPH - komis. zmluva z 10.10.2011 10.01.2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o SOŠ 17.02.2012
Faktúra 21200039 služby Sinet 123,48 s DPH - 228/2003 10.01.2012 Sinet Telecom SOŠ 17.02.2012
Faktúra 7413721870 FA 0336 SPP 11 371.54 s DPH S-klasik 10.01.2012 SPP Poprad SOŠ 08.03.2012
Faktúra 2240112396 FA 0333 VSE 1 956.18 s DPH 926193 ZoP 09.01.2012 VSE Poprad SOŠ 10.04.2012
Objednávka OBJ/001/12 Odborne spôsobilá osoba vo Verejnom obstar. 2 500,00 € s DPH s DPH PO/001/2012 05.01.2012 EUNEX s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 05.01.2012
Faktúra 212010063 servisné práce 387,14 s DPH - 283-2007/S/OVZP 04.01.2012 Asseco Solutions SOŠ 17.02.2012
Zmluva PO/001/2012 Zmluva EUNEXT; odborne spôsobilá osoba 2.500.- s DPH 03.01.2012 05.01.2012 Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 05.01.2012
Faktúra 7252395692 plyn 30,00 s DPH - od 1.1.2011 03.01.2012 SPP Poprad SOŠ 17.02.2012
Faktúra 2857012060 poist. motor. vozidiel 109,84 s DPH - 2857012060 01.01.2012 QBE Insurance Limited SOŠ 17.02.2012
Faktúra 11089 FA 0332 PRAKTIK - Juščák 1 062,00 s DPH OBJ/113/11 30.12.2011 PRAKTIK - Juščák SOŠ
Zmluva IV.Q/2011 Zákazky s hodnotou nad 1 000,- EUR s DPH 30.12.2011 13.03.2012
zobrazené záznamy: 1661-1680/1887