Zmluvy

Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka OBJ/087/11 Revízia tlakových nádob s DPH 07.12.2011 JURTLAK SOŠ
    Objednávka 62/2011 Oprava TÚV s DPH 07.12.2011 Jaroslav Hrebík SOŠ
    Objednávka 78/2011 Oprava PVC podláh s DPH 07.12.2011 STAV-MONTÁŽE, s.r.o. SOŠ
    Zmluva 38/2011 Securitas s.r.o., Zmluva o nájme nebytových priestorov 3819.46/rok-konečnácena s DPH 05.12.2011 05.12.2011 Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 05.12.2011
    Faktúra 411223350 FA 0282 PVPS Poprad 2 295,38 s DPH 675/143/07P 02.12.2011 PVPS Poprad SOŠ
    Faktúra 10110409 FA 0268 STAV-MONTÁŹE 6 025,12 s DPH 78/11 28.11.2011 STAV-MONTÁŽE Poprad SOŠ
    Faktúra 1100216 FA 0261 J.Hrebík, voda-kúr.-plyn 42 216,59 s DPH 62/11 25.11.2011 Hrebík, voda-kúr.-plyn SOŠ
    Zmluva na rok 2012 SPP, a.s.Zmluva o dodávke plynu strednoodber podľaskutočnejspotrebyplynu s DPH 16.11.2011 04.11.2011 Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 30.11.2011
    Faktúra 7414701970 FA 0256 SPP 5 091,35 s DPH S-klasik 10.11.2011 SPP SOŠ
    Faktúra 3512011 FA 0251 Peter Juščák PRAKTIK 1 692,90 s DPH z 8.1.2011 07.11.2011 Peter Juščák PRAKTIK SOŠ
    Objednávka 44/2011 Výmena kobercov s DPH 14.10.2011 PGL Slovakia, s.r.o. SOS
    Zmluva III.štvrťrok/2011 Zákazky nad 1000 EUR III.Q-2011 s DPH 13.10.2011
    Faktúra 7413710027 FA 0226 SPPt 1 367,81 s DPH S-klasik 12.10.2011 SPP SOŠ
    Zmluva KZFA/20110901_FAN_EK Komisionárskej zmluve podľaodberuSL s DPH 10.10.2011 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Stredná odborná škola 10.10.2011
    Faktúra 3062011 FA 0220 Peter Juščák 1 785,24 s DPH z 8.1.2011 06.10.2011 Peter Juščák SOŠ
    Faktúra 3052011 FA 0221 Peter Juščák 6 300,00 s DPH z 8.1.2011 06.10.2011 Peter Juščák SOŠ
    Zmluva 36/2011 Zmluva o nájme NP - SAMPET 3171,38 EUR/rok s DPH 26.09.2011
    Zmluva zo dňa 20.09.2011 Zmluva o dielo - havária potrubia 42 216,59 s DPH 20.09.2011 20.09.2011 Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 20.09.2011
    Faktúra 411216837 FA 0190 Podtatr. vodár. spoločnosť 2 015,00 s DPH 675/143/07P 06.09.2011 PVPS SOŠ
    Zmluva Zmluva o poskyt. stravovacích služieb 2011-2012 zrušenákudňu31.03.2012 s DPH 05.09.2011 05.09.2011 Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad 05.09.2011
    << | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | >> zobrazené záznamy: 1701-1720/1887

      • Kontakt

        • Stredná odborná škola remesiel a služieb
        • riaditel@sos-pp.psk.sk
        • +421 / 52 77 22 640
          +421 / 52 77 21 876
        • Okružná 761/25, 058 01 Poprad
          05801 Poprad
          Slovakia
        • 42077133

      • Prihlásenie