Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7192473806	maloodber plynu	30,00	s DPH	-	S-klasik	05.03.2012		SPP	SOŠ			05.04.2012
	Objednávka	OBJ/032/12	stavebný materiál	42,62	s DPH			05.03.2012		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	26.03.2012
	Faktúra	120100016	oprava telef. ústredne	271,80	s DPH	OBJ//030/12	-	02.03.2012		Asystel s.r.o.	SOŠ			14.03.2012
	Faktúra	385014835	paušál výťahov	134,16	s DPH	-	705/96	02.03.2012		Schindler výťahy a eskalátory	SOŠ			14.03.2012
	Faktúra	2012046	nákup materiálu	27,97	s DPH	OBJ/028/12	-	02.03.2012		PULZAR, s.r.o.	SOŠ			14.03.2012
	Objednávka	OBJ/031/12	Oprava soklíkov a PVC krytiny	111,02	s DPH			01.03.2012		STAV-MONTÁŽE	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	26.03.2012
	Objednávka	OBJ/030/12	Oprava telefónnej ústredne	226,50 € s DPH	s DPH			29.02.2012		Asystel, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	29.02.2012
	Faktúra	2143258271	popl. za mobil	62,18	s DPH	-	A3149296	28.02.2012		ORANGE SLOVENSKO	SOŠ			14.03.2012
	Faktúra	70878773	služby Virtuálnej knižnice	182,16	s DPH	-	VK/11/02/012	28.02.2012		KOMENSKY, s.r.o.	SOŠ			05.04.2012
	Faktúra	127000018	nákup materiálu	82,18	s DPH	OBJ/029/12	-	28.02.2012		TMS - MONTYS	SOŠ			14.03.2012
	Objednávka	OBJ/029/12	Materiál	82,18 € s DPH	s DPH			28.02.2012		TMS - MONTYS, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	28.02.2012
	Zmluva	1/2012	Jozef Kedzuch - Zmluva o nájme NP	3.563.54/rok	s DPH			28.02.2012		28.02.2012				29.02.2012
	Faktúra	262101453	nákup materiálu	38,64	s DPH	OBJ/027/12	-	28.02.2012		MPL TRADING s.r.o.	SOŠ			14.03.2012
	Faktúra	2143310647	popl. za mobil	40,00	s DPH	-	A5272906	28.02.2012		ORANGE SLOVENSKO	SOŠ			14.03.2012
	Faktúra	10120045	elektroinštalačné práce	388,30	s DPH	OBJ/025/12	-	24.02.2012		STAV-MONTÁŽE	SOŠ			14.03.2012
	Faktúra	412202189	vodné, stočné	985,45	s DPH	-	675/143/07P	23.02.2012		PVPS a.s.	SOŠ			14.03.2012
	Faktúra	12011	čistiace potreby	681,14	s DPH	z 8.1.2010	OBJ/023/12	22.02.2012		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			14.03.2012
	Objednávka	OBJ/025/12	Elektroinštalačné práce	388,30 € s DPH	s DPH			20.02.2012		STAV-MONTÁŽE	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	20.02.2012
	Objednávka	OBJ/026/12	Sklenárske práce		s DPH			20.02.2012		Slenárstvo Martin Baran	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	20.02.2012
	Faktúra	301210057	Reg. profil PO, kategória Stredné školy	120,00	s DPH	121190018	-	20.02.2012		Azet.sk,a.s.	SOŠ			08.03.2012

<< | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1581-1600/1887