Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SOS SOŚ SOŠ Stredná odborná škola Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OBJ/060/12	sklenárske práce	50,00	s DPH			21.05.2012		Slenárstvo Martin Baran	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	21.05.2012
	Objednávka	OBJ/059/12	brúsenie náradia	5,00	s DPH			21.05.2012		Katarína Simonová	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	21.05.2012
	Objednávka	OBJ/058/12	kancelárske potreby	580,00	s DPH			16.05.2012		PAPYRUS POPRAD s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	21.05.2012
	Faktúra	084512	kancelárske potreby	587,92	s DPH	OBJ/058/12	-	16.05.2012		PAPYRUS POPRAD s.r.o.	SOŠ			06.06.2012
	Faktúra	262104648	nákup materiálu	24,78	s DPH	OBJ/050/12	-	15.05.2012		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ			06.06.2012
	Objednávka	OBJ/057/12	stavebný materiál	30,00	s DPH			15.05.2012		MPL TRADING, s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	21.05.2012
	Faktúra	7414734683	vyúčt. plynu	5 463,62	s DPH	-	S-klasik	14.05.2012		SPP Poprad	SOŠ			21.05.2012
	Faktúra	21202080	doména úrovne - služby siete Sinet	23,90	s DPH	-	228/2003	10.05.2012		SiNET Telecom s.r.o.	SOŠ			06.06.2012
	Faktúra	472012	učebné pomôcky	35,00	s DPH	telef. obj.	-	10.05.2012		Daniel FISCHER	SOŠ			06.06.2012
	Objednávka	OBJ/056/12	maliarsky materiál	30,00	s DPH			10.05.2012		PULZAR s.r.o.	SOŠ	Mgr. Vasil Kuzmiak	riaditeľ	10.05.2012
	Faktúra	10120080	elektroinštalačné práce	1 201.82	s DPH	OBJ/037/12	-	10.05.2012		STAV-MONTÁŽE	SOŠ			21.05.2012
	Faktúra	0112045584	jedálne kupóny	1 440,00	s DPH	-	z 10.10.2011	10.05.2012		Le Cheque Dejeuner	SOŠ			06.06.2012
	Faktúra	4738175887	VUC NET	131,45	s DPH	-	0120061268	09.05.2012		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			21.05.2012
	Faktúra	3738175912	pevná linka	111,41	s DPH	-	0120061268	09.05.2012		Slovak Telecom, a.s.	SOŠ			21.05.2012
	Faktúra	120195	nákup materiálu	122,24	s DPH	OBJ/048/12	-	09.05.2012		BYTOX PP, s.r.o.	SOŠ			21.05.2012
	Faktúra	10120118	elektroinštalačné práce	1 718,38	s DPH	OBJ/054/12	-	09.05.2012		STAV-MONTÁŽE	SOŠ			21.05.2012
	Faktúra	12027	maliarske práce	977,90	s DPH	OBJ/052/12	-	07.05.2012		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			06.06.2012
	Faktúra	1332012	stravné žiakov	1 406,70	s DPH	-	z 1.4.2012	07.05.2012		Ing. Peter Juščák PRAKTIK	SOŠ			21.05.2012
	Faktúra	385016450	paušál výťahov	134,16	s DPH	-	705/96	07.05.2012		Schindler výťahy a eskalátory, a.s.	SOŠ			21.05.2012
	Faktúra	1200007	čistenie sedačiek	70,00	s DPH	OBJ/055/12	-	07.05.2012		Peter Kacvinský	SOŠ			06.06.2012

<< | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1481-1500/1887