Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka OBJ/060/12 sklenárske práce 50,00 s DPH 21.05.2012 Slenárstvo Martin Baran SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 21.05.2012
Objednávka OBJ/059/12 brúsenie náradia 5,00 s DPH 21.05.2012 Katarína Simonová SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 21.05.2012
Objednávka OBJ/058/12 kancelárske potreby 580,00 s DPH 16.05.2012 PAPYRUS POPRAD s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 21.05.2012
Faktúra 084512 kancelárske potreby 587,92 s DPH OBJ/058/12 - 16.05.2012 PAPYRUS POPRAD s.r.o. SOŠ 06.06.2012
Faktúra 262104648 nákup materiálu 24,78 s DPH OBJ/050/12 - 15.05.2012 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ 06.06.2012
Objednávka OBJ/057/12 stavebný materiál 30,00 s DPH 15.05.2012 MPL TRADING, s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 21.05.2012
Faktúra 7414734683 vyúčt. plynu 5 463,62 s DPH - S-klasik 14.05.2012 SPP Poprad SOŠ 21.05.2012
Faktúra 21202080 doména úrovne - služby siete Sinet 23,90 s DPH - 228/2003 10.05.2012 SiNET Telecom s.r.o. SOŠ 06.06.2012
Faktúra 472012 učebné pomôcky 35,00 s DPH telef. obj. - 10.05.2012 Daniel FISCHER SOŠ 06.06.2012
Objednávka OBJ/056/12 maliarsky materiál 30,00 s DPH 10.05.2012 PULZAR s.r.o. SOŠ Mgr. Vasil Kuzmiak riaditeľ 10.05.2012
Faktúra 10120080 elektroinštalačné práce 1 201.82 s DPH OBJ/037/12 - 10.05.2012 STAV-MONTÁŽE SOŠ 21.05.2012
Faktúra 0112045584 jedálne kupóny 1 440,00 s DPH - z 10.10.2011 10.05.2012 Le Cheque Dejeuner SOŠ 06.06.2012
Faktúra 4738175887 VUC NET 131,45 s DPH - 0120061268 09.05.2012 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 21.05.2012
Faktúra 3738175912 pevná linka 111,41 s DPH - 0120061268 09.05.2012 Slovak Telecom, a.s. SOŠ 21.05.2012
Faktúra 120195 nákup materiálu 122,24 s DPH OBJ/048/12 - 09.05.2012 BYTOX PP, s.r.o. SOŠ 21.05.2012
Faktúra 10120118 elektroinštalačné práce 1 718,38 s DPH OBJ/054/12 - 09.05.2012 STAV-MONTÁŽE SOŠ 21.05.2012
Faktúra 12027 maliarske práce 977,90 s DPH OBJ/052/12 - 07.05.2012 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 06.06.2012
Faktúra 1332012 stravné žiakov 1 406,70 s DPH - z 1.4.2012 07.05.2012 Ing. Peter Juščák PRAKTIK SOŠ 21.05.2012
Faktúra 385016450 paušál výťahov 134,16 s DPH - 705/96 07.05.2012 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. SOŠ 21.05.2012
Faktúra 1200007 čistenie sedačiek 70,00 s DPH OBJ/055/12 - 07.05.2012 Peter Kacvinský SOŠ 06.06.2012
zobrazené záznamy: 1481-1500/1887